一、單位基本概況

　　（一）主要職能：編制年初預算方案和預算調整方案，編制中期財政規劃和開展預算績效評價。具體包括：

　　1、負責市級部門預算的編制、審核、批復和公開工作，指導各縣區部門預算編制工作，建立透明預算制度。

　　2、負責匯總提出年度預算調整方案、超收安排和動支預備費建議，提請人大審查預算調整方案。

　　3、負責編制中期財政規劃，按照三年滾動方式編制，形成三年中期財政框架，約束年度預算。

　　4、配合績效評價科、財監局完善部門預算績效管理制度建設，根據需要對部門重大項目預算執行情況、預期效果進行跟蹤問效。

　　5、研究制定市級部門預算的定員定額標準及單位分類分檔標準。

　　6、開展專項轉移支付定期評估，為專項轉移支付的完善和退出機制提供決策依據。

　　7、負責建立和管理市級部門預算基礎數據庫和專項資金項目庫。

　　8、辦理局領導交辦的其他事項和配合預算科做好有關工作。

　　（二）機構設置情況：我單位經編制部門批準編制為6人。目前我單位在職人員6名，與上年總數相比無變化。

　　二、2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況。2018年度，市預算審核中心收入總計為69.57萬元，其中：財政撥款收入69.5萬元，占收入的99.9%；上年財政撥款結轉和結余0.07萬元，占收入的0.1%。

　　（二）支出決算情況。2018年度，市預算審核中心支出為69.57萬元。其中：基本支出69.57萬元，占支出的100%。

　　（三）財政撥款收入決算情況。2018年度，市預算審核中心財政撥款收入總計69.57萬元，與上年的53.33萬元相比增加16.24萬元，增長30.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入69.57萬元，與上年相比增加16.24萬元，增長30.45%；

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2018年度，市預算審核中心一般公共預算財政撥款支出總計69.57萬元，與上年的59.16萬元相比增加10.41萬元，增長17.6%。完成年初預算59.68萬元的116.57%。其中：一般公共服務支出69.57萬元，完成年初預算的116.57%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出69.57萬元，其中：

　　1.人員經費54.4萬元，其中工資福利支出54.38萬元，主要包括基本工資21.82萬元，津貼補貼19.72萬元，獎金（年終獎）2.18萬元。對個人和家庭的補助支出10.68萬元，主要包括獎勵金（目標責任獎）10.68萬元；

　　2.日常公用經費15.17萬元，其中商品和服務支出10.98萬元，主要包括：辦公費1.42萬元，印刷費1.27萬元，差旅費2.09萬元，培訓費0.46萬元，工會經費0.07萬元，福利費0.04萬元，其他交通費用5.64萬元；資本性支出4.19萬元，主要包括辦公設備購置4.19萬元。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置費0萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　2018年度機關運行經費支出15.17萬元，比2017年度增加3.34萬元，增長28.23%。主要原因是：今年一次性購置辦公設備。

　　七、政府采購支出情況

　　2018年度政府采購支出總額4.19萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

　　九、相關專業名詞解釋 

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

預算審核中心2018年部門決算公開.xls