一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市婦女聯合會是全市婦聯組織的領導機關，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作;指導、推進各級各類婦女組織建設;調查研究全市婦女兒童事業的發展情況及問題，及時向黨委和政府反映，提出建議。督促各級領導、有關部門正確執行黨和政府保護婦女兒童合法權益的政策和法律，呼吁社會各界重視婦女問題，努力做好保護婦女兒童合法權益工作;做好新時期城鄉婦女工作;指導全市各級婦聯的宣傳輿論工作、教育、引導全市婦女增強自尊、自信、自立、自強精神；表彰各行各業先進婦女和最美家庭；開展家庭文化建設，倡導科學、文明、健康、綠色的生活方式；開展婦女職業技術培訓和婦女干部理論、業務培訓，全面提高婦女素質，促進婦女人才成長，提高婦女參與社會發展的水平，對受侵害的婦女兒童進行物質幫助，司法救助、法律援助，對危害婦女兒童合法權益熱點、難點問題進行調查研究，對貧困、殘疾婦女兒童進行救助；組織農村婦女、城市下崗女工外出務工，根據所從事職業需要，舉辦一些技能培訓，崗前培訓，舉辦農村使用技術培訓班，城市下崗女工培訓班，幫助她們就業、再就業，發展家政服務業，為市民提供便民服務；聘請專家、教師，舉辦一些適合兒童特點的音樂、美術、舞蹈培訓班，促進少年兒童全面發展。

　　（二）機構設置情況

　　市婦聯2019年行政機構為1個。內設辦公室（婦兒工委辦）、發展部、組宣部、家兒部、權益部等五個科室。2019年年末共有行政編制14個，實有人員13人，其中工勤1人。參照管理事業編制人員實有3人。下屬事業單位市婦女兒童發展服務中心人員編制8人，現有在職人員6人,退休人員2人。

　　二、市婦聯2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2019年度，收入總計為429.01萬元。其中：

　　1.財政撥款收入426.83萬元，為當年撥入資金，占收入總計的100%。較2018 年度決算數增加15.84萬元，增長3.83%，主要是單位搬遷增加辦公室裝飾改造費用。

　　2.上級補助收入0萬元，較2018 年度決算數沒變化。

　　3.事業收入0萬元，較2018 年度決算數沒變化。

　　4.其他收入0萬元，較2018 年度決算數沒變化。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，較2018年度決算數沒變化。

　　6.上年結轉和結余2.17萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　　（二）支出決算情況

　　2019年度，市婦聯支出為417.8萬元。其中：

　　基本支出305.8萬元，占73.19%，較2018 年度決算數減少106.02萬元，減少25.74%。項目支出112萬元，占26.81%，較2018 年度決算數增加112萬元。主要原因是將婦女工作經費及兒童工作經費等業務工作經費從基本支出中分出，作為項目工作單列。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2019年度，市婦聯財政撥款收入總計429.01萬元，與上年相比增加15.84萬元，增長3.83%。其中：一般公共預算財政撥款收入429.01萬元，與上年相比增加15.84萬元，增長3.83%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比沒變化。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2019年度，市婦聯一般公共預算財政撥款支出總計417.8萬元，與上年相比增加8.98萬元，增長2.20%；完成年初預算97.88%。其中：

　　1.一般公共服務支出383.87萬元，占91.87%，主要用于單位在職人員經費及公用經費，完成年初預算97.65%。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出15萬元，占3.59%，主要用于婦女創業宣傳片的拍攝，完成年初預算100%。

　　3.社會保障和就業支出8.93萬元，占2.14%，主要用于單位退休人員經費，完成年初預算100%。

　　4.衛生健康支出5萬元，占1.20%，主要用于關愛貧困婦女工作，完成年初預算的100%。

　　5.農林水支出5萬元，占1.20%，主要用于扶持巾幗創業基地，完成年初預算100%。

　　2019年末，結轉11.21萬元，較2018年度增加9.04萬元，增加416.59%，原因是單位搬遷，辦公室裝飾改造工作年底開始，因此項工作跨年完工，相應經費的支出需在完工后才能全部完成支出，故形成年末結轉資金。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　市婦聯2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出305.8萬元，其中：

　　1.人員經費231.42萬元，占75.67%。其中：工資福利支出177.04萬元（主要包括：基本工資95.98萬元、津貼補貼70.83萬元、獎金7.82萬元、職業年金繳費2.41萬元），對個人和家庭的補助54.38萬元（主要包括：退休費6.53萬元、獎勵金47.85萬元。）

　　2.日常公用經費74.38萬元，占24.33%。其中：商品和服務支出66.09萬元（主要包括：辦公費11.70萬元、印刷費0.89萬元、手續費0.04萬元、水費0.06萬元、電費0.79萬元、郵電費1.20萬元、取暖費2.37萬元、物業管理費1.64萬元、差旅費6.32萬元、維修護費13.02萬元、租賃費0.18萬元、培訓費0.32萬元、勞務費7.21萬元、委托業務費0.05萬元、工會經費2.05萬元、福利費2.35萬元、其他交通費用15.90萬元），資本性支出8.29萬元（主要包括：辦公設備購置8.29萬元）。

　　五、2019年“三公”經費支出決算說明

　　2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%。與上年同期相比無變化。主要原因：

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

　　2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人0。國外公務接待共0批次，接待人次0人。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2019年度機關運行經費支出48.29萬元，減少99.21萬元，減少67%，主要原因一是上年召開了天水市第七次婦女代表大會，2019年無二類以上會議的支出；二是厲行勤儉節約，在各方面壓減一般性支出；三是有些公用經費屬于項目工作支出，在項目工作中列支。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額8.29萬元，其中：政府采購貨物支出8.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及項目2個，資金55萬元，占一般公共預算項目支出總額的49%。共組織對2個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出55萬元。

　　我會實施的一般公共預算項目，主要服務對象為全市婦女、兒童，2019年按照績效管理相關要求，根據工作實際情況，以科學合理的決策思路分析，健全了制度，及時完成了工作、支出任務，即解決了婦女兒童工作的需求，又將工作成本控制在了預算以內，項目預算執行和績效目標實現程度都符合要求。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件： 1.決算公開表.xls

　　　　 2.項目績效公開-婦女工作.xls

　　　　 3.項目績效公開-兒童工作.xls