一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　（1）對受侵害的婦女兒童進行物質幫助，司法救助、法律援助；對危害婦女兒童合法權益熱點、難點問題進行調查研究；對貧困、殘疾婦女兒童進行救助。

　　（2）組織農村婦女、城市下崗女工外出務工，根據所從事職業需要，舉辦一些技能培訓，崗前培訓；舉辦農村使用技術培訓班，城市下崗女工培訓班，幫助她們就業、再就業；發展家政服務業，為市民提供便民服務。

　　（3）聘請專家、教師，舉辦一些適合兒童特點的音樂、美術、舞蹈培訓班，促進少年兒童全面發展。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　（1）部門機構設置

　　現有機構1個

　　（2）人員構成情況

　　我中心人員編制8人。現有在職人員6人,退休人員2人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 （本單位無“三公”經費支出,故表七為空表）

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 （本單位無政府性基金財政撥款,故表八為空表）。

　　三、天水市婦女兒童發展服務中心2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況。

　　2019年度，收入總計為85.15萬元，其中：

　　1.財政撥款收入82.97萬元，為當年撥付的資金。較2018年度決算數減少4.82萬元，減少5.49 %，主要是人員減少等原因。

　　2.上級補助收入0萬元。較2018年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因：無。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因：無。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2018年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因：無。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因：無。

　　6.上年結轉和結余2.18萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　　（二）支出決算情況

　　2019年度，天水市婦女兒童發展服務中心支出為85.15萬元。其中：

　　基本支出85.15萬元，較2018年度決算數減少0.47萬元，減少0.55 %，主要是人員減少等原因。

　　項目支出0萬元，較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要原因：無。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2019年度，天水市婦女兒童發展服務中心財政撥款收入總計85.15萬元，與上年相比減少4.82萬元，減少5.49 %。其中：一般公共預算財政撥款收入85.15萬元，與上年相比減少4.82萬元，減少5.49 %；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2019年度，天水市婦女兒童發展服務中心一般公共預算財政撥款支出總計85.15萬元，與上年相比減少0.47萬元，減少0.55 %；完成年初預算123.6 %，決算數大于預算數的主要原因：主要是工資調標增資等費用有所增加。其中：

　　1.一般公共服務支出83.78萬元，主要用于在職人員經費及公用經費，完成年初預算113.1%，決算數大于預算數的主要原因主要是工資調標增資等費用有所增加。

　　2.公共安全支出0萬元，主要用于無，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。

　　3.教育支出0萬元，主要用于無，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。

　　4.社會保障和就業支出1.37萬元，主要用于單位離退休人員經費，完成年初預算10.5%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員工資調標等。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市婦女兒童發展服務中心2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出85.15萬元，其中：

　　1.人員經費59.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費26.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2019年“三公”經費支出決算說明

　　2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無。

1. 因公出國（境）經費支出情況

   2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無。

   因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2. 公務用車購置和運行費支出情況

   2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

   2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

3. 公務接待費用支出情況

   2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

   其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

   六、機關運行經費支出情況

   本單位2019年度機關運行經費支出0萬元，比 2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：無

   七、政府采購支出情況

   本單位2019年度政府采購支出總額2.18萬元，其中：政府采購貨物支出2.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.18萬元，占政府采購支出總額的100%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

   八、國有資產占用情況

   截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是:無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   九、預算績效情況

   根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

   十、相關專業名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

   （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

   （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

   附件：婦女兒童發展服務中心2019年決算公開（萬元）.xls