一、單位基本概況

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　　天水市婦女聯(lián)合會是全市婦聯(lián)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作;指導(dǎo)、推進(jìn)各級各類婦女組織建設(shè);調(diào)查研究全市婦女兒童事業(yè)的發(fā)展情況及問題，及時向黨委和政府反映，提出建議。督促各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門正確執(zhí)行黨和政府保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策和法律，呼吁社會各界重視婦女問題，努力做好保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作;做好新時期城鄉(xiāng)婦女工作;指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)的宣傳輿論工作、教育、引導(dǎo)全市婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神；表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女和最美家庭；開展家庭文化建設(shè)，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康、綠色的生活方式；開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和婦女干部理論、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長，提高婦女參與社會發(fā)展的水平，對受侵害的婦女兒童進(jìn)行物質(zhì)幫助，司法救助、法律援助，對危害婦女兒童合法權(quán)益熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，對貧困、殘疾婦女兒童進(jìn)行救助；組織農(nóng)村婦女、城市下崗女工外出務(wù)工，根據(jù)所從事職業(yè)需要，舉辦一些技能培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)，舉辦農(nóng)村使用技術(shù)培訓(xùn)班，城市下崗女工培訓(xùn)班，幫助她們就業(yè)、再就業(yè)，發(fā)展家政服務(wù)業(yè)，為市民提供便民服務(wù)；聘請專家、教師，舉辦一些適合兒童特點(diǎn)的音樂、美術(shù)、舞蹈培訓(xùn)班，促進(jìn)少年兒童全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市婦聯(lián)2018年行政機(jī)構(gòu)為1個，參照公務(wù)員法管理事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，事業(yè)機(jī)構(gòu)1個。內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展部、組宣部、兒童部、權(quán)益部、婦兒工委辦六個科室。2018年年末共有行政編制13個，實(shí)有人員11人，其中工勤1人。參照管理事業(yè)編制5人，實(shí)有4人。下屬事業(yè)單位市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心人員編制8人，現(xiàn)有在職人員7人,退休人員2人。

　　二、市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計(jì)為410.99萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加64.79萬元，增長18.71%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入333.01萬元，為當(dāng)年撥入資金，占收入總計(jì)的100%。較2017 年度決算數(shù)增加66.19萬元，增長24.81%，主要是婦代會的召開及業(yè)務(wù)內(nèi)容增加的原因。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，較2017 年度決算數(shù)沒變化。

　　3.事業(yè)收入0萬元，較2017 年度決算數(shù)沒變化。

　　4.其他收入0萬元，較2017 年度決算數(shù)沒變化。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，較2017年度決算數(shù)沒變化。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00185萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2018年度，市婦聯(lián)支出為408.82萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加62.63萬元，增長18.09%。其中：

　　基本支出408.82萬元，占100%，較2017 年度決算數(shù)增加62.63萬元，增長18.09%，主要是婦代會的召開及業(yè)務(wù)內(nèi)容增加的原因。

　　項(xiàng)目支出0萬元，較2017 年度決算數(shù)沒變化。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況

　　2018年度，市婦聯(lián)財(cái)政撥款收入總計(jì)410.99萬元，與上年相比增加64.79萬元，增長18.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.99萬元，與上年相比增加64.79萬元，增長18.71%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比沒變化。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度，市婦聯(lián)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)408.82萬元，與上年相比增加62.63萬元，增長18.09%；完成年初預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出383.99萬元，占93.93%，主要用于單位在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%。

　　2.公共安全支出4萬元，占0.98%，主要用于社會管理綜治工作經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%。

　　3.社會保障和就業(yè)支出20.54萬元，占5.02%，主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3萬元，占0.07%，主要用于基層服務(wù)黨組織建設(shè)，完成年初預(yù)算100%

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　市婦聯(lián)2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.82萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)242.8萬元，占59.39%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)166.02萬元，占40.61%主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。與上年同期相比無變化。主要原因：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元。

　　因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，增加0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

　　2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

　　其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人0。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.54萬元，比 2017年增加86萬元，增長140%。主要原因是：一是召開天水市第七次婦女代表大會；二是婦聯(lián)改革增加專兼掛人員，購置辦公設(shè)備等；三是業(yè)務(wù)內(nèi)容增加。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額12.47萬元，其中：政府采購貨物支出12.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　九、預(yù)算績效情況

　　我會實(shí)施的一般公共預(yù)算項(xiàng)目，主要服務(wù)對象為全市婦女、兒童，2018年按照績效管理相關(guān)要求，根據(jù)工作實(shí)際情況，以科學(xué)合理的決策思路分析，健全了制度，及時完成了工作、支出任務(wù)，即解決了婦女兒童工作的需求，又將工作成本控制在了預(yù)算以內(nèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度都符合要求。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：2018年決算公開匯總表.xls