一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　（1）對(duì)受侵害的婦女兒童進(jìn)行物質(zhì)幫助，司法救助、法律援助；對(duì)危害婦女兒童合法權(quán)益熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；對(duì)貧困、殘疾婦女兒童進(jìn)行救助。

　　（2）組織農(nóng)村婦女、城市下崗女工外出務(wù)工，根據(jù)所從事職業(yè)需要，舉辦一些技能培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)；舉辦農(nóng)村使用技術(shù)培訓(xùn)班，城市下崗女工培訓(xùn)班，幫助她們就業(yè)、再就業(yè)；發(fā)展家政服務(wù)業(yè)，為市民提供便民服務(wù)。

　　（3）聘請(qǐng)專家、教師，舉辦一些適合兒童特點(diǎn)的音樂(lè)、美術(shù)、舞蹈培訓(xùn)班，促進(jìn)少年兒童全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　（1）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)有機(jī)構(gòu)1個(gè)

　　（2）人員構(gòu)成情況

　　我中心人員編制8人。現(xiàn)有在職人員7人,退休人員2人。

　　二、2018年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 （本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故表七為空表）

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 （本單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款,故表八為空表）。

　　三、天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入決算情況。

　　2018年度，收入總計(jì)為87.79萬(wàn)元，其中：

　　1.財(cái)政撥款收入87.79萬(wàn)元，為當(dāng)年撥付的資金。較2017 年度決算數(shù)減少11.81萬(wàn)元，減少11.86 %，主要是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保等原因。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。較2017年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因：無(wú)。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因：無(wú)。

　　4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因：無(wú)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因：無(wú)。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00185萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心支出為85.62萬(wàn)元。其中：

　　基本支出85.62萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少13.97萬(wàn)元，減少14.03 %，主要是退休轉(zhuǎn)社保等原因。

　　項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因：無(wú)。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2018年度，天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款收入總計(jì)87.79萬(wàn)元，與上年相比減少11.8萬(wàn)元，減少11.85 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.79萬(wàn)元，與上年相比減少11.8萬(wàn)元，減少11.85 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

　　2018年度，天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)85.62萬(wàn)元，與上年相比減少13.97萬(wàn)元，減少14.03 %；完成年初預(yù)算116.42 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要是工資調(diào)標(biāo)增資等費(fèi)用有所增加。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出83.61萬(wàn)元，主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算113.75%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因主要是工資調(diào)標(biāo)增資和本單位根據(jù)工作需要開(kāi)展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)所必須的維修費(fèi)用有所增加。

　　2.公共安全支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)。

　　3.教育支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.01萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算2.67 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資調(diào)標(biāo)增資。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.62萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)67.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)18.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)。與上年同期相比增加（減少）0萬(wàn)元,增長(zhǎng)（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無(wú)。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)。

　　因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)

　　2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)

　　其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬(wàn)元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬(wàn)元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：無(wú)

　　七、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%（各部門各單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是:無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls