一、中共天水市委直屬機關工委概況

　　（一）主要職能

　　 中共天水市委直屬機關工作委員會是市委工作機關，為正處級。主要職責是：

　　（1）對市直機關基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進行研究和指導，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議，及時向市委匯報市直機關黨的建設情況。

　　（2）指導市直機關基層黨組織黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

　　（3）指導市直機關基層黨組織和黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。對黨員進行黨的基本理論、基本路線、方針政策和形勢教育。

　　（4）對市直機關基層黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進行監督檢查，并向市委報告。

　　（5）對市直機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

　　（6）指導各級黨組織加強基層組織建設，督促指導市直機關基層黨組織按期換屆或組建黨委、總支、支部委員會，審批其組成人員。審批直屬黨總支、支部發展的新黨員。

　　（7）配合市委有關部門抓好市直機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和部門黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況，并向市委報告。

　　（8）指導市直機關基層黨組織加強黨風廉政建設和反腐敗工作，落實主體責任和監督責任，對黨員干部特別是黨員領導干部實施有效監督。對黨員進行遵紀守法教育，檢查、處理黨組織和黨員違反黨紀問題，審批市直機關總支、支部對黨員違反黨紀的處理決定。

　　（9）了解掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設，協同有關部門做好市直機關工、青、婦等群團組織的工作。

　　（10）開展黨內培訓工作，有計劃、有重點的對黨組織負責人、黨務干部和黨員進行培訓輪訓。

　　（11）對下級機關黨的工作委員會和縣區黨（工）委黨的工作進行業務指導。

　　（12）完成市委交辦的其他任務。
    現管理基層黨組織98個，黨員13000多名。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成） 
     市直機關工委隸屬于中共天水市委，縣級財政全額撥款的行政單位，財務實行獨立核算，執行行政單位會計制度，是一級預算單位，現有5個科室：辦公室、組織科、宣傳教育科、調研督查科、基層黨建科。 

　　二、市委直屬機關工委2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為290.14萬元，較2017年度決算數據增加3.02萬元，增長1.05%。其中：

　　1.財政撥款收入289.14萬元，為財政當年撥付的資金。較2017 年度決算數增加2.02萬元，增長0.70%，主要是追加辦公用房搬遷費及黨員教育電視片觀摩評比活動獎勵補助資金等原因。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業收入0萬元。

　　4.其他收入0萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　6.上年結轉和結余1萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，較2017年度決算增加1萬元，增長100%，主要是給小隴山林業局支付的黨建示范點獎勵金1萬元因提供賬號錯誤銀行年終未支付成功原因。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，市委直屬機關工委支出為290.14萬元，較2017年決算數據增加4.02萬元。其中：

　　基本支出290.14萬元，較2017 年度決算數增加4.02萬元，增長1.41%，主要是增加城鄉社區支出（基層服務型黨組織建設經費、黨建示范點獎勵經費），年末結轉結余原因。

　　項目支出0萬元，較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）00%。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，市委直屬機關工委財政撥款收入總計289.14萬元，與上年相比增加2.02萬元，增長0.70%。其中：一般公共預算財政撥款收入289.14萬元，與上年相比增加2.02萬元，增長0.70%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）00%。原因：追加辦公用房搬遷費及黨員教育電視片觀摩評比活動獎勵補助資金等。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，市委直屬機關工委一般公共預算財政撥款支出總計290.14萬元，與上年相比增加4.02萬元，增長1.41%；完成年初預算100%，決算數和預算數相等。主要原因：開支合理。其中：

　　1.一般公共服務支出254.59萬元，主要用于人員經費和日常公用經費開支，完成年初預算100%，決算數和預算數相等的主要原因開支合理。

　　2.社會保障和就業支出32.25萬元，主要用于退休人員費用，完成年初預算100%，決算數和預算數相等的主要原因開支合理。

　　3.城鄉社區支出3.30萬元，主要用于各基層黨組織黨建示范點獎勵及基層服務型黨組織建設經費，屬于預算追加資金，完成預算100%，決算數和預算數相等的主要原因開支合理。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　市委直屬機關工委2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出290.14萬元，其中：

　　1. 人員經費210.33萬元，較上年減少31.46萬元，主要是退休人員工資劃轉原因。

　　人員經費用途主要包括：基本工資78.11萬元、津貼補貼59.64萬元、獎金5.96萬元、退休費32.25萬元、獎勵金34.36萬元。

　　2. 日常公用經費79.82萬元，較上年增加35.49萬元，主要是增加辦公用房搬遷、黨員教育電視片觀摩評比活動獎勵補助資金、基層黨組織黨建示范點獎勵及基層服務型黨組織建設經費的支出原因。

　　公用經費用途主要包括：辦公費8.20萬元、印刷費4.43萬元、郵電費1.83萬元、差旅費8.58萬元、維修（護）費12.67萬元、會議費2.51萬元、培訓費1.38萬元、勞務費0.40萬元、委托業務費12.29萬元、工會經費1.46萬元、福利費1.97萬元其他交通費用18.72萬元、辦公設備購置5.38萬元。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算00%，較上年同期相比沒有變化。

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年沒有變化。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，較上年沒有變化。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年較上年沒有變化。2018年本單位車均購置費0元。

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年沒有變化。

　　3、公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，較上年沒有變化。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年沒有變化。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年沒有變化。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出79.82萬元，比 2017年增加35.49萬元，增長80.06%。主要原因是：增加辦公用房搬遷、黨員教育電視片觀摩評比活動獎勵補助資金、基層黨組織黨建示范點獎勵及基層服務型黨組織建設經費的支出原因。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額5.38萬元，其中：政府采購貨物支出5.38萬元，占政府采購支出總額的100%，占政府采購預算支出總額的53.8%。政府采購主要用于采購部門正常辦公使用的辦公設備。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，市直機關工委資產總額19.96萬元，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛。

　　九、預算績效情況

　　市直機關工委2018度沒有項目支出，沒有納入預算績效管理。

　　十、相關專業名詞解釋 

　　1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　十一、市直機關工委2018年部門決算表

　　表1: 2018年收入支出決算總表

　　表2: 2018年收入決算表

　　表3: 2018年支出決算表

　　表4: 2018年財政撥款收入支出決算總表

　　表5: 2018年一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表6: 2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表7: 2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表8: 2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表

　　附件：市委直屬機關工委2018年部門決算公開表.xls