一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　市委政策研究室是正縣級(jí)的市委工作機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：

　　負(fù)責(zé)市委重要文件、重要會(huì)議材料和市委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿的起草工作，參與有關(guān)會(huì)議的籌備工作；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和相關(guān)要求，收集匯總改革信息資料、籌辦改革會(huì)議；負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)財(cái)經(jīng)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和相關(guān)要求，收集匯總財(cái)經(jīng)信息資料、籌辦財(cái)經(jīng)會(huì)議；配合市委有關(guān)部門，就黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、民主與法制建設(shè)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明建設(shè)、科教文衛(wèi)等工作中的重大問(wèn)題及方針政策進(jìn)行調(diào)研，提出工作建議；負(fù)責(zé)征集、編纂全市有關(guān)黨史、書刊等工作，開展黨史基本知識(shí)的宣傳教育普及工作；辦好市委機(jī)關(guān)刊物《決策參考》，宣傳市委重大決策部署，交流工作經(jīng)驗(yàn)做法；完成市委和省委改革辦、財(cái)經(jīng)辦交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　市委政策研究室現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、改革科、財(cái)經(jīng)科、文社科、黨史科6個(gè)職能科室，直屬《決策參考》編輯部1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。現(xiàn)核定編制33名，實(shí)有人數(shù)30人，其中行政編制21名，事業(yè)編制8名（實(shí)有5人），工勤4名。

　　二、市委政策研究室2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計(jì)為343.08萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入343.08萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算資金，占收入總計(jì)的100%。較2017 年度決算數(shù)增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要是單位人員工資等費(fèi)用增長(zhǎng)的原因。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，市委政策研究室單位支出為325.56萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少6.02萬(wàn)元，減少2%。其中：

　　基本支出325.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入95%，較2017 年度決算數(shù)減少6.02萬(wàn)元，下降2%，主要是壓縮開支，節(jié)約費(fèi)用的原因。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)去世人員撫恤金17.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入5%，因去世人員家屬未能及時(shí)提供相關(guān)手續(xù)而下年度支出。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2018年度，市委政策研究室財(cái)政撥款收入總計(jì)343.08萬(wàn)元，與上年相比增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入343.08萬(wàn)元，與上年相比增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

　　2018年度，市委政策研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)325.56萬(wàn)元，與上年相比減少6.02萬(wàn)元，減少2%；完成年初預(yù)算95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝蝗ナ廊藛T撫恤金結(jié)轉(zhuǎn)17.52萬(wàn)。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出299.74萬(wàn)元，占92%，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)，完成年初預(yù)算100%。

　　2.社會(huì)和保障就業(yè)支出23.63萬(wàn)元，占7%，主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3萬(wàn)元，占0.42%，完成年初預(yù)算100%。

　　4.住房保障支出1.88萬(wàn)元，占0.58%，完成年初預(yù)算100%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　市委政策研究室2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.56萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)236.25萬(wàn)元，較上年減少29.1萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)減少原因。其中基本工資支出145.91萬(wàn)元，津補(bǔ)貼9.16萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.16萬(wàn)元，退休費(fèi)25.52萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金47.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)89.31萬(wàn)元，較上年增加22.99萬(wàn)元，主要是購(gòu)置辦公設(shè)備家具和開展扶貧任務(wù)重，下鄉(xiāng)次數(shù)增多，差旅費(fèi)增加等原因。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)5.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)23.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.14萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.86萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.74萬(wàn)元、福利費(fèi)0.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.94萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置15.03萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)變化為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比支出0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2018年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

　　2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，2018年本單位人均接待費(fèi)0萬(wàn)元。2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.31萬(wàn)元，比 2017年增加22.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。主要原因是：購(gòu)置辦公設(shè)備和單位調(diào)研出差等差旅費(fèi)用增多。

　　七、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額15.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)辦公桌椅支出15.03萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位未納入2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　在政府性基金財(cái)政撥款情況方面，本部門無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

　　購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：市委研究室公開表（萬(wàn)元）.xlsx