一、單位基本概況

　?。ㄒ唬┲饕毮苈氊?/p>

　　市委政策研究室是市委內設的正縣級行政單位，同時市委改革辦和市委財經辦設在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委員會和市委財經委員會的直接領導。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴撠熓形匾募?、重要會議材料和市委主要領導文稿的起草工作，參與有關會議的籌備工作。

　?。ǘ﹪@市委的中心工作，對全市帶有全局性、長遠性、關鍵性的重大問題進行調查研究，及時向市委提供決策參考意見，并對市委決策開展跟蹤調研，提出對策。

　?。ㄈ┴撠熑猩罨母镏卮髥栴}的政策研究、擬定全市改革規劃、計劃，研究重大改革事項并提出審查意見，協調督促有關方面落實改革委員會決定事項、工作部署和相關要求，籌辦改革會議。

　　（四）負責全市經濟領域重大問題的政策研究、擬定全市經濟社會發展、經濟結構調整等重大政策措施的方案和建議，協調督促有關方面落實財經委員會決定事項、工作部署和相關要求，收集匯總財經信息資料、籌辦財經會議。

　?。ㄎ澹┡浜鲜形嘘P部門，就黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、民主與法制建設、科教文衛等工作中的重大問題及方針政策進行調研，提出工作建議。

　?。┴撠熣骷?、編纂中國共產黨在天水各個時期的歷史資料，負責對全市有關黨史、重大歷史事件、黨史重要人物的影視片、書刊等資料的審核工作，負責全市黨史工作信息的匯總、整理與交流及書刊的編輯發行，開展黨史基本知識的宣傳教育普及工作。

　?。ㄆ撸┺k好市委機關刊物《決策參考》，宣傳市委重大決策部署，交流工作經驗做法。

　　（八）完成市委和省委改革辦、財經辦交辦的其他任務。

　?。ǘC構設置情況（部門決算單位構成）

　　市委政策研究室現內設辦公室、綜合科、改革科、財經科、文社科、黨史科和《決策參考》編輯室7個職能科室?，F核定編制32名，實有人數30人，其中行政編制21名，事業編制8名（實有6人），工勤3名；退休人員10名。

　　二、市委政研室2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2019年度，收入總計為380.4萬元，較2018年度決算數據增加37.32萬元，增長10%。其中：

　　1.財政撥款收入380.4萬元，占收入總計的100%。較2018 年度決算數增加37.32萬元，增長10%，主要是年初機構調整人員劃轉，人員增加，支出增加。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業收入0萬元。

　　4.其他收入0萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　6.上年結轉和結余17.5萬元，為以前年度單位去世人員撫恤金因客觀條件變化結轉到當年度按有關規定繼續使用的資金，本年度按實際要求已支付。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2019年度，市委政研室單位支出為380.4萬元，較2018年度決算數據增加37.32萬元，增長10%。其中：

　　基本支出352.3萬元，占92%，較2018 年度決算數增加26.74萬元，增長8%，主要年初機構調整人員劃轉，人員增加，支出增加。

　　項目支出28萬元，占8%，與2018 年度決算數持平。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2019年度，市委政研室財政撥款收入總計380.4萬元，與上年相比增加37.32萬元，增長10%。其中：一般公共預算財政撥款收入362.88萬元，與上年相比增加19.81萬元，增長5%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相同。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2019年度，市委政研室一般公共預算財政撥款支出總計380.4萬元，與上年相比增加37.32萬元，增長10%；完成年初預算100%。其中：

　　1.一般公共服務支出354.85萬元，占93%，主要用于基本支出，完成年初預算100%。

　　2.工資福利支出259.49萬元，占73%，主要用于單位人員工資支出，完成年初預算100%。

　　3.對個人和家庭補助支出25.09萬元，占7%，主要用于單位去世人員撫恤金和退休費支出，完成年初預算100%。

　　4.商品和服務支出64.92萬元，占17%，主要用于單位辦公費差旅費等支出。

　　5.辦公設備支出2.8萬元，占1%，主要用于單位購置辦公桌椅支出。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　市委政研室2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出334.79萬元，其中：

　　1.人員經費284.59萬元，較上年增加19.24萬元，主要是年初機構調整人員劃轉，人員增加，支出增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費67.73萬元，較上年增加1.5萬元，主要是人員增加，支出增加原因。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2019年“三公”經費支出決算說明

　　2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元。

　　2019年我單位公務用車運行費0萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，與上年度一樣。2019年本單位人均接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2019年度機關運行經費支出67.73萬元，比 2018年增加1.5萬元，增長1%。主要原因是：主要是年初機構調整人員劃轉，人員增加，支出增加。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額2.8萬元，其中：政府采購貨物支出2.8萬元，主要用于單位購置辦公桌椅支出。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的7%。共組織對《改革動態》經費、《決策參考》辦刊專項、改革專項工作經費3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出30萬元。

　　根據年初設定的績效目標，《改革動態》經費項目自評得分為96.32分（優）、《決策參考》辦刊專項自評得分為96.92分（優）、改革專項工作經費自評得分為97分（優）。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是按照計劃要求，按時完成全年《改革動態》編輯印刷工作及出版發行；完成深化改革工作宣傳，反映我市改革工作成就，督促各項改革工作有序推進。二是按照全年計劃完成《決策參考》的編輯印刷工作，作為我市唯一用于全國其他地州交流宣傳刊物，宣傳我市經濟、社會、文化等各方面經驗和好的做法，并做好我市各項工作決策參考。三是改革專項工作經費保障完成全市深化改革工作，保證全市改革工作走在全省前列。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：2019年市委政策研究室決算公開表.xlsx

　　　　 2019年市委政策研究室績效評價表.zip