農工黨天水市委員會

關于2016年度部門決算公開說明

根據天水市財政局通知要求，現將天水市農工黨2016年度部門決算及“三公”經費信息有關情況說明如下：

一、單位概況

（一）主要職能

圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用，在推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

我單位是行政一級財政全額供給正縣級單位，經編制部門批準編制為4名，其中行政編制為3人，機關工勤編制1人。目前我單位實有在職人員4名。

二、單位2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2016年度，我會收入為30.0萬元，其中：財政撥款收入29.7萬元，占99%；年初財政撥款結轉和結余收入0.30萬元，占1%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出決算情況。

2016年度，我會支出為29.94萬元。其中：基本支出29.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2016年度，我會財政撥款收入總計29.7萬元，與上年相比減少8.86萬元，下降22.98%。其中：一般公共預算財政撥款收入29.7萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2016年度，我會一般公共預算財政撥款支出總計29.94萬元，與上年相比減少8.47萬元，下降22.05%；決算數大于預算數的主要原因：人員工資提標。其中：

一般公共服務支出29.7萬元，決算數大于預算數的主要原因：人員工資提標。

公共安全支出0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：與上年無變化。

教育支出0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：與上年無變化。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

2016年度財政撥款基本支出29.93萬元。其中：

工資福利支出13.97萬元，主要包括：基本工資7.98萬元，津貼補貼5.32萬元，獎金0.66萬元。

對個人和家庭的補助支出2.54萬元，主要包括：獎勵金2.01萬元，采暖補貼0.53萬元。

商品和服務支出13.43萬元，主要包括：辦公費2.37萬元，印刷費0.31萬元，手續費0.01萬元，電費0.12萬元，郵電費0.79萬元，差旅費2.63萬元，租賃費0.18萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.09萬元，勞務費4.25萬元，工會經費0.05萬元，公務用車運行維護費16.94萬元，在職人員交通補貼0.78萬元。

其他資本性支出0萬元。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明。

2016年“三公”經費預算2萬元，決算1.8萬元，完成年初預算90%，決算數小于預算數的主要原因：公務用車改革，公務用車運維護費減少。與上年同期相比減少0.2萬元，下降11.11%；減少的主要原因：公務用車改革，公務用車運維護費減少。

1、因公出國（境）經費支出情況

2016年我會無因公出國（境）人員，因公出國（境）費用0萬元。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2016年我會公務用車運行費1.7萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.86%，變動原因為：公務用車改革，公務用車運維護費減少。

3、公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費0.1萬元，較上年增加（減少）0.33萬元，減少76.74%，變動原因為：因今年調研、外省市農工學習參觀接待任務減少。

其中國內公務接待共13批次，接待人次65人，較上年減少76.74%，減少0.33萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人。

（七）其他需要說明的情況

1、機關運行經費支出情況

2016年，我會機關運行經費支出13.43萬元 ，比上年減少5.88萬元，下降30.45%。主要原因是公務用車改革，公務用車運維護費減少。

2、政府采購支出情況

2016年，我會政府采購支出0萬元 ，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。

3、國有資產占用情況

2016年度我會資產總額為17.30萬元，其中：公務車輛0輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

例如：機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2016年部門決算表

表1:2016年收入支出決算總表

表2:2016年收入決算表

表3:2016年支出決算表

表4:2016年財政撥款收入支出決算總表

表5:2016年一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

表8:2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表