農工黨天水市委員會

2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

按照市財政局相關要求，現將我單位2018年度部門決算、“三公”經費等情況報考如下：

1、主要職能

（一）自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護農工黨章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

（二）加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政、議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；

（三）維護黨員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，教育會員發揮優勢，做好社會服務工作，努力為三個文明建設多作貢獻。

（四）注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新會員，物色骨干會員，選拔和培養后備干部隊伍。

2、機構設置情況：（部門決算單位構成）

農工黨天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。農工黨天水市委員會行政編制3人，實有3人；事業編制0人，實有人數0人；工勤編制1人，實有1人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

二、農工黨天水市委員會2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為60.18萬元，較2017年度決算數據減少3.76萬元，下降5.88%。其中：

1.財政撥款收入60.18萬元，為財政撥款資金，占收入總計的100%。較2017 年度決算數減少3.76萬元，下降5.88%，主要原因是財政撥款減少。

2. 上級補助收入0萬元，為0的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3. 事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

4. 其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5. 用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.本單位本年沒有結轉和結余資金。

（二）支出決算情況

2018年度，本單位支出為60.18萬元，較2017年度決算數減少3.76萬元，下降5.88%。其中：

基本支出60.18萬元，占100%，較2017 年度決算數減少3.76萬元，下降5.88%，主要是原因財政撥款減少。

項目支出0萬元，占0%，較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，本單位財政撥款收入總計60.18萬元，與上年相比減少3.76萬元，下降5.88%。其中：一般公共預算財政撥款收入60.18萬元，與上年相比減少3.76萬元，下降5.88%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計60.18萬元，與上年相比減少3.76萬元，下降5.88%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：財政撥款增加，人員經費增加。其中：

1.一般公共服務支出60.18萬元，占100%，主要用于支付本單位人員經費及開展黨派工作，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因財政撥款增加，人員經費增加。

2. 公共安全支出0萬元，完成年初預算0%。

3. 教育支出0萬元，完成年初預算0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本單位2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出60.18萬元，其中：

1.人員經費36.92萬元，較上年增加3.66萬元，主要原因是政策性增資。人員經費用途主要包括：基本工資25.44萬元、津貼補貼2.02萬元、獎金1.13萬元、其他社會保障繳費0.31萬元、獎勵金8.02萬元。

2.日常公用經費23.26萬元，減少7.41萬元，主要原因是日常公用經費及公車改革后相關費用減少。公用經費用途主要包括：辦公費3.94萬元、印刷費2.12萬元、水費、電費、郵電費0.01、取暖費、物業管理費、差旅費7.04萬元、維修（護）費0.37萬元、會議費1.03萬元、培訓費0.3萬元、勞務費4.54萬元、福利費0.36萬元、公務用車運行維護費、其他交通費用2.88萬元、其他商品和服務支出、辦公設備購置0.67萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公”經費預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%，

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元，原因是今年沒有發生此項業務。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出23.26萬元，比 2017年減少7.41萬元，降低24.17%。主要原因是：機關運行費減少。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我單位資產總額為4.22萬元。本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我會2018年度一般公共預算項目支出有1項，是專項調研經費，共涉及資金8萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

按照績效管理相關要求，我會實施的一般公共預算項目，圍繞社會熱點，組建調研組，順利開展調研工作，專項調研經費支出成本控制在預算以內，支出及時，符合項目執行和績效目標實現的要求。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。