天水市民族宗教事務委員會

2016年度部門決算公開說明

一、天水市民族宗教事務委員會概況

（一）主要職能

貫徹執行黨中央、國務院、市關于民族、宗教工作的方政策和有關法律法規；研究擬定有關民族宗教事務方面的文件，組織開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育，監督檢查民族、宗教政策和法律法規，少數民族發展相關規劃的執行情況；組織開展調研，提出有關民族宗教工作政策建議。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市民族宗教事務委員設一個辦公室和4個科室，編制人數25人，實有在職28人。其中機關工勤3人，離退休4人；下設事業單位民族宗教問題研究中心一個，編制3人，實有3人。

二、天水市民族宗教事務委員會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2016年度，天水市民族宗教事務委員會收入為401.81萬元：財政撥款收入401.81萬元，占100%；事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出決算情況

2016年度，天水市民族宗教事務委員會支出為390.91萬元。其中：基本支出390.91萬元，占100%；項目支出0萬元；經營支出0萬元。

（三）財政撥款收入決算情況。

2016年度，天水市民族宗教事務委員會財政撥款收入總計401.81萬元，與上年相比減少4.02萬元，下降0.9%。其中：一般公共預算財政撥款收入401.81萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出總計390.91萬元，與上年相增加33.01萬元，增長9.2%；完成年初預算100%。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2016年度財政撥款基本支出390.91萬元。其中：

工資福利支出192.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。

對個人和家庭的補助支出69.47萬元，主要包括離休費、退休費、生活補貼、獎勵金等。

商品和服務支出127.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費等。

其他資本性支出1.53萬元，主要是辦公設備購。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明

2016年“三公”經費預算4.4萬元，決算20.59萬元，完成年初預算367%，決算數大于預算數的主要原因：一是因公出國（境）經費沒有列入預算，二是公務用車經費超標。

1、因公出國（境）經費支出情況

2016年我單位因公出國（境）費用11.96萬元。較上年增加0.44萬元，增長0.4%，變動原因為：人員差費增加。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）人數為2人；為天水市出國朝覲帶隊干部經費。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

2016年我單位公務用車運行費8.6萬元，較上年減少0.8萬元，下降0.1%，變動原因為：公車改革部分車收回。

3、公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

（七）其他需要說明的情況

1、機關運行經費支出情況

2016年，機關運行經費支出73.76萬元 。

2、政府采購支出情況

2016年，政府采購支出1.53萬元 ，比上年減少0.6萬元，下降39%。其中：政府采購貨物支出1.53萬元、政府采購工程支出0萬元。

3、國有資產占用情況

2016年度，資產總額為227.69萬元，其中：公務車輛3輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。