天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)概況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市關(guān)于民族、宗教工作的方政策和有關(guān)法律法規(guī)；研究擬定有關(guān)民族宗教事務(wù)方面的文件，組織開(kāi)展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育，監(jiān)督檢查民族、宗教政策和法律法規(guī)，少數(shù)民族發(fā)展相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行情況；組織開(kāi)展調(diào)研，提出有關(guān)民族宗教工作政策建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天水市民族宗教事務(wù)委員設(shè)一個(gè)辦公室和4個(gè)科室，編制人數(shù)25人，實(shí)有在職28人。其中機(jī)關(guān)工勤3人，離退休4人；下設(shè)事業(yè)單位民族宗教問(wèn)題研究中心一個(gè)，編制3人，實(shí)有3人。

二、天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況。2017年度，天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)收入為496.99萬(wàn)元，：財(cái)政撥款收入496.99萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，；其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出決算情況

2017年度，天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)支出為495.37萬(wàn)元。其中：基本支出495.37萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2017年度，天水市民族宗教事務(wù)委員會(huì)財(cái)政撥款收入總計(jì)496.99萬(wàn)元，與上年相比增加95.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入496.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2017年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)495.37萬(wàn)元，與上年相增加104.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；完成年初預(yù)算100%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出495.37萬(wàn)元。其中：

工資福利支出231.78萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.30萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出173.29萬(wàn)元。

其他資本性支出0萬(wàn)元。

（六）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元，決算14.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算2114%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入預(yù)算，二是公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)超標(biāo)。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用11.86萬(wàn)元。較上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%，變動(dòng)原因?yàn)椋喝藛T差費(fèi)增加。

因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）人數(shù)為2人；為天水市出國(guó)朝覲帶隊(duì)干部經(jīng)費(fèi)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2017年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

2017年我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.94萬(wàn)元，較上年減少6.66萬(wàn)元，下降79%，變動(dòng)原因?yàn)椋汗?chē)改革部分車(chē)收回。

3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較上年增加（減少）1萬(wàn)元。

（七）其他需要說(shuō)明的情況

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.43萬(wàn)元 。

2、政府采購(gòu)支出情況

2017年，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元 ，比上年減少1.53萬(wàn)元，下降100%。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年度，資產(chǎn)總額為227.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備單價(jià)0臺(tái)（套）。

（八）、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展金融管理活動(dòng)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：指本單位用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生支出：指本單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療保障支出等。

住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)備金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。