市委統戰部 2022 年度部門決算

二〇二三年十月

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

負責貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策，調查研究、督促檢查統一戰線方針政策的執行情況，協調統一戰線各方面的關系；貫徹實施市委和上級統戰部的指示決定；向市委和上級統戰部反映情況，提出開展全市統戰工作的意見和建議。

負責聯系各民主黨派、無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派人士通報有關事項和重要情況；支持幫助各民主黨派加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物，協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

負責調查研究、協調檢查有關民族宗教工作的方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作；協調有關部門對國內外敵對勢力利用民族、宗教分裂祖國活動的斗爭。

負責黨外代表人士政治安排；會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍建設工作；負責做好市級統戰系統干部管理工作。

負責聯系市內外工商界社團和代表人士；調查研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況；協調關系，提出政策性建議；做好非公有制經濟代表人士的政治思想工作。

負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；聯系香港、澳門和海外有關社團及本市籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。

調查研究黨外知識分子情況，反映意見，提出政策性建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

負責高校、科研院所、企業統戰工作。

負責開展市內外統一戰線的宣傳工作。

負責指導縣區和市直各部門的統戰工作、統戰干部的培訓工作；協調政府各有關部門的統戰工作；聯系、指導市級統戰系統各單位工作；受市委委托，代管市委臺辦（市政府臺灣事務辦公室）；領導市工商聯黨組，指導工商聯工作；指導市社會主義學院工作；負責市臺胞臺屬聯誼會，市歸國華僑聯合會，市黃埔同學會等有關社會團體的工作。

完成市委和省委統戰部交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

市委統戰部內設辦公室、干部科、民族宗教科、民主黨派工作科、經濟聯絡科、無黨派代表人士聯絡辦公室、對臺統戰科、僑務辦公室、新階層科、政策法規科10個職能科室。現核定編制33人，其中行政編制23名，工勤3名，事業7名。目前我單位在職人員31人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）（本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）（本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）

（此部分另附表格，詳見附件1：2022年度中共天水市委統戰部部門決算公開表）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1,885.49萬元。與上年度相比,收、支總計各減少298.97萬元, 減少13.69%,主要原因是壓減支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,885.49萬元,其中：財政撥款收入1,885.49萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,885.49萬元,其中：財政撥款收入1,885.49萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1885.49萬元。其中：基本支出1885.49萬元,較2021年度2184.46萬元，減少298.97萬元，減少13.69%，主要原因是壓減支出，與上年相比支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1885.49萬元,較上年決算數減少298.97萬元,下降13.69 %。主要原因是政策性壓減支出。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數為1794.08萬元,支出決算為1794.08萬元,完成年初預算的100.0%。

2．社會保障和就業支出年初預算數為43.44萬元,支出決算為43.44萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛生健康支出年初預算數為20.36萬元,支出決算為20.36萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數為27.61萬元,支出決算為27.61萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1885.49萬元。其中：

人員經費399.04萬元,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛生健康繳費、住房保障繳費。

公用經費25.28萬元,主要是增加其他交通費用、其他商品和服務支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出25.28萬元 ，主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費、郵電費、物業管理費等。較上年決算數減少了134.06萬元，下降了84.13%。減少原因：認真貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府厲行節約精神和過緊日子的要求，切實采取措施嚴格控制和壓縮公用經費。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少9.61萬元下降100%，主要原因：采取措施嚴格控制和壓縮公用經費。

本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少18.75萬元，下降100%，主要原因：采取措施嚴格控制和壓縮公用經費，疫情原因取消所有培訓。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元 ，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

九、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，處（縣）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為1萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府厲行節約精神和過緊日子的要求，切實采取措施嚴格控制和壓縮公用經費。較上年決算數增加0萬元,下降0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是政策性壓減支出。較上年決算數增加0萬元,增長0%。

外事接待費支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

2022年，我部無項目支出績效評價所需項目。

2022年，本部門預算支出項目6個,項目名稱：專項工作費、宗教界人士生活補助費、黨外知識分子工作經費、臺胞臺屬聯誼會、僑聯會、新聯經費、涉臺教育經費、宗教工作特需費。預算執行率81.99%。

二、績效自評結果

依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結合項目實際情況，調整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設置了不同的權重，其中：預算執行率10分、部門管理指標20分、履職效果指標50分、能力建設指標10分、服務對象滿意度指標10分。每類指標合計分數為100分，根據其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設定的權重計算出得分，再將每類指指標得分相加后，初步得出評價分數100分，綜合企業績效等級級別為“有效”。

三、 部門績效評價結果

項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。

四、 發現原因及整改措施

我部因壓減指出，故預算率沒有達到年初預算。下一步我部將對現有工作流程進行全面梳理，繪制詳細的流程圖，找出存在的繁瑣環節和瓶頸點，針對部門的主要工作職責和業務范圍，制定詳細的工作標準和操作規范，明確工作內容、工作要求、質量標準和驗收流程等。確保每位員工在工作中都有章可循、有據可依，減少工作的隨意性和不確定性。將整改措施細化分解為具體的任務，并明確每項任務的責任人、完成時間和驗收標準。制定詳細的整改時間表，按照時間節點有序推進整改工作。整改工作領導小組要定期對照整改時間表進行檢查，督促各項任務按時完成。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、

從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理

資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。