民盟天水市委員會(huì)

2016年決算公開說明

按照市財(cái)政局相關(guān)要求，現(xiàn)將市民盟2016年度部門決算、“三公”經(jīng)費(fèi)等情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

1.主要職能:圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，以促進(jìn)發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢(shì)，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，針對(duì)改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，更好地發(fā)揮參政黨作用，在推進(jìn)我國(guó)的現(xiàn)代化建設(shè)，維護(hù)世界和平與促進(jìn)共同發(fā)展的過程中作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.機(jī)構(gòu)情況: 我會(huì)屬一級(jí)獨(dú)立核算單位，經(jīng)編制部門批準(zhǔn)編制為10人。目前我單位在職人員7名，退休人員5名。與上年總數(shù)無變動(dòng)。公務(wù)用車1輛，職能定位為行政單位。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2016年度，市民盟收入為107.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入107.36萬元，占收入的100%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出決算情況

2016年度，市民盟支出為108.37萬元。其中：基本支出108.37萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2016年度，市民盟財(cái)政撥款收入總計(jì)107.36萬元，與上年的106.36 萬元相比增加1萬元，增加0.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年度，市民盟一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)108.37萬元，與上年的105.29

萬元相比增加了3.08萬元，增長(zhǎng)2.93%；完成年初預(yù)算108.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、政策性調(diào)資。2、新增交通補(bǔ)貼。3、發(fā)放科學(xué)發(fā)展觀獎(jiǎng)勵(lì)等支出。其中：

一般公共服務(wù)支出73.34萬元，完成年初預(yù)算121.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、政策性調(diào)資。2、新增交通補(bǔ)貼。3、發(fā)放科學(xué)發(fā)展觀獎(jiǎng)勵(lì)等支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出33.52萬元，完成年初預(yù)算103.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性調(diào)資。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出108.37萬元。其中：工資福利支出46.03萬元，主要包括基本工資26.29萬元，津貼補(bǔ)貼17.53萬元，獎(jiǎng)金（十三月工資）2.21萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.83萬元，主要包括退休費(fèi)33.52萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金7萬元，采暖補(bǔ)貼1.6萬元，購(gòu)房補(bǔ)貼0.72萬元。

商品和服務(wù)支出19.51萬元，主要包括辦公費(fèi)5.89萬元，印刷費(fèi)2.07萬元，水費(fèi)電費(fèi)0.07萬元，郵電費(fèi)0.07萬元，差旅費(fèi)5.70萬元，會(huì)議費(fèi)0.33萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，勞務(wù)費(fèi)1.38萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.19萬元，福利費(fèi)0.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元，其他交通費(fèi)用1.58萬元。

（六）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，決算1.05萬元，完成年初預(yù)算45.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公車使用和車改，公車費(fèi)用下降，與上年同期2萬元相比減少0.95萬元,下降47.5%；減少的主要原因：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年市民盟因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋罕灸甓任覇挝粵]有發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2016年市民盟公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋罕灸甓任覇挝粵]有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

2016年市民盟公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降75%，變動(dòng)原因是公車改革。

3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2016年市民盟公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，較上年增加0.55萬元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因是民盟中央、民盟省委赴天水接待人數(shù)和次數(shù)增加。

其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共6批次，接待人次31人，較上年增加100%，增加0.55萬元。

（七）其他需要說明的情況

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年，市民盟機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.51萬元 ，比上年增加5.83萬元，增加29.89%。主要原因是除外調(diào)研次數(shù)增加，差旅費(fèi)和和辦公費(fèi)等支出較上年增加6.61萬元。

2、政府采購(gòu)支出情況

2016年，本單位政府采購(gòu)支出0萬元 ，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2016年度，市民盟資產(chǎn)總額為16.38萬元，其中：公務(wù)車輛1輛，單價(jià)3萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價(jià)0臺(tái)（套）。

三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

四、2016年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表