五 、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六 、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九 、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十 、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市墁坪安置農場承擔著社會上無家可歸、原籍確無條件安置或超過救助期限無法確定身份、住址及有勞動能力的長期流浪人員。是安置教育長期流浪人員改變游惰習氣的“四邊”教育（邊學習、邊教育、邊勞動、邊改造）勞動改造場所。

二、機構設置

我單位是事業差額供給正科級單位，編制7名，其中：事業編制7名。目前我單位在職人員7名，退休人員1名。

第二部分2023年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為108.01萬元。與上年度相比,收、支總計各減少12.1萬元,減少11%,主要原因是2023年人員減少1人，人員工資類相應減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。2022年度總收入為：120.11萬元，2022年度總支出為：120.11萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計108.01萬元,其中：財政撥款收入108.01萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計108.01萬元,其中：基本支出108.01萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為108.01萬元。與上年相比,各減少12.1萬元,減少11%。主要原因是2023年人員減少1人，人員工資類相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出108.01萬元，較上年決算數減少12.01萬元，下降11%。主要原因是主要原因是2023年人員減少1人，人員工資類相應減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出108.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出 97.01萬元，占90%;衛生健康支出3.72萬元，占3.4%; 住房保障支出7.28萬元，占6.28%;

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 108.01 萬 元，支出決算為108.01萬元，完成年初預算的100%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為萬元,支出決算為97.01萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資類的增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2．衛生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為3.72萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資類的增加使醫保等支出增加了。

3．住房保障支出年初預算數為7.28萬元,支出決算為7.28萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資類的增加使住房公積金支出增加了。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出108.01萬元。其中：

人員經費100.12萬元,較上年決算數減少12.62萬元,減少11%,主要原因是2023年人員減少1人，人員工資類相應減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費7.89萬元,較上年決算數增加0.16萬元,增加2%,主要原因是人員工資的增長使得公用經費預算數相應增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、電費、取暖費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的 支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為2萬元,較上年決算數減少0.11萬元,減少5%,主要原因是車輛維修相關費用減少了。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為2萬元,較上年決算數減少0.11萬元,減少5%,主要原因是車輛維修相關費用減少了。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為2萬元,較上年決算數減少0.11萬元,減少5%,主要原因是車輛維修相關費用減少了。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。（我單位2023年度無機關運行相關經費.）

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位2023年度無會議費支出。

本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數增加0.0萬元,增長 %,主要原因是2023年度無培訓費支出

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于生產物資類的運輸。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數 據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數 點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

(詳見附件)

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對部門整體支出1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出108.01萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,評價運用指標設計合理，單位整體運行良好。

二、績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2023年度部門決算中反映了部門整體績效自評結果。部門整體績效自評情況：根據年初設定的績效目標。部門整體全年預算數為108.01萬元,執行數為108.01萬元,完成預算的100%。部門整體績效目標完成情況：一是人員工資等發放到位；二是公用經費按照規章制度進行支付。發現的主要問題及原因：公用經費支付時效上有待提高。下一步改進措施：提高公用經費支付時效性。

三、部門績效評價結果

本單位部門績效評價結果：良好。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實 際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細 化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政 撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和 國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活 動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經 營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余): 指事業單位按 照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以 及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本 支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、 提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基 本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或 事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的 因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。 其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅); 公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法 管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及 其他費用。