2023年度中共天水市委統戰部部門決算公開說明

二○二四年十月

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

負責貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策，調查研究、督促檢查統一戰線方針政策的執行情況，協調統一戰線各方面的關系；貫徹實施市委和上級統戰部的指示決定；向市委和上級統戰部反映情況，提出開展全市統戰工作的意見和建議。

負責聯系各民主黨派、無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派人士通報有關事項和重要情況；支持幫助各民主黨派加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物，協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

負責調查研究、協調檢查有關民族宗教工作的方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作；協調有關部門對國內外敵對勢力利用民族、宗教分裂祖國活動的斗爭。

負責黨外代表人士政治安排；會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍建設工作；負責做好市級統戰系統干部管理工作。

負責聯系市內外工商界社團和代表人士；調查研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況；協調關系，提出政策性建議；做好非公有制經濟代表人士的政治思想工作。

負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；聯系香港、澳門和海外有關社團及本市籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。

調查研究黨外知識分子情況，反映意見，提出政策性建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

負責高校、科研院所、企業統戰工作。

負責開展市內外統一戰線的宣傳工作。

負責指導縣區和市直各部門的統戰工作、統戰干部的培訓工作；協調政府各有關部門的統戰工作；聯系、指導市級統戰系統各單位工作；受市委委托，代管市委臺辦（市政府臺灣事務辦公室）；領導市工商聯黨組，指導工商聯工作；指導市社會主義學院工作；負責市臺胞臺屬聯誼會，市歸國華僑聯合會，市黃埔同學會等有關社會團體的工作。

完成市委和省委統戰部交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

市委統戰部內設辦公室、干部科、民族宗教科、民主黨派工作科、經濟聯絡科、無黨派代表人士聯絡辦公室、對臺統戰科、僑務辦公室、新階層科、政策法規科10個職能科室。現核定編制32人，其中行政編制19名，工勤3名，事業10名。目前我單位在職人員27人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）（本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）（本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）

（此部分另附表格，詳見附件1：2023年度中共天水市委統戰部部門決算公開表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1568.79萬元。與上年度相比,收、支總計各減少316.7萬元,下降16.8%,原因是壓減支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1568.79萬元,其中：財政撥款收入1568.79萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1568.79萬元,其中：基本支出546.15萬元,占34.81%；項目支出1022.64萬元,占65.19%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1568.79萬元。與上年相比,各減少316.7萬元,下降16.8%。主要原因是壓減支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1568.79萬元,較上年決算數減少316.7萬元,下降16.8%。主要原因是壓減支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1568.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1434.72萬元,占91.45%；社會保障和就業支出79.88萬元,占5.09%；衛生健康支出16.57萬元,占1.06%；住房保障支出37.62萬元,占2.4%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1568.79萬元,支出決算為1568.79萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為1434.72萬元,支出決算為1434.72萬元,完成年初預算的100.0%。

2．社會保障和就業支出年初預算數為79.88萬元,支出決算為79.88萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛生健康支出年初預算數為16.57萬元,支出決算為16.57萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數為37.62萬元,支出決算為37.62萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出546.15萬元。其中：

人員經費487.56萬元,較上年決算數減少28.67萬元,下降5.55%,主要原因是人員編制減少，人員經費用途主要包括 基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛生健康繳費、住房保障繳費。

公用經費58.59萬元,較上年決算數增加32.96萬元,增長128.56%,主要原因是增加其他交通費用、其他商品和服務支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，與上年同期相比無變化。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出，與上年同期相比無變化。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為0.30萬元,決算數小于預算數的主要原因是壓減支出,較上年決算數增加0.3萬元,增長30%,主要原因是工作任務加重。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

3.公務接待費全年預算數為2.00萬元,支出決算為0.30萬元,決算數小于預算數的主要原因是壓減支出。較上年決算數增加0.3萬元,增長30%,主要原因是工作任務加重，我單位服務對象較特殊產生。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.30萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待1批次50人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出58.59萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加32.96萬元,增長128.6%,主要原因是增加其他交通費、其他商品和服務支出增加。

本年度會議費支出1.34萬元,較上年決算數增加1.14萬元,增長550.0%,主要原因是工作任務加重。本年度培訓費支出3.49萬元,較上年決算數增加3.49萬元,增長100%,主要原因是工作任務加重，市知聯會換屆，導致會議費用增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費，與上年度相比無變化。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金900萬元,占一般公共預算項目支出總額的59%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映對口援建舟曲資金、宗教界人士生活補助2個項目績效自評結果。

（一）“對口援建舟曲資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.42分，項目全年預算數為1000萬元,執行數為900萬元,完成預算的94.2%；項目績效目標完成情況：一是項目目標明確，項目資金到位及時，應用得當；二是項目效益達到預期目標。

發現問題原因:按照省藏辦下達的通知要求，我市2023年援建舟曲資金為900萬，較2022年減少100萬元。

下一步改進措施：一是加大協調力度，增加專項資金投入；二是支援涉藏縣州經濟社會發展，保障和改善民生，促進各民族交往交流交融。

（二）“宗教界人士生活補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.42分，項目全年預算數為130.2萬元,執行數為122.64萬元,完成預算的94.2%；項目績效目標完成情況：1.認真調查核實,確保經費發放到愛國愛教,確需幫助的宗教人士手中。2.起到團結凝聚宗教人士工作的力量，充分發揮他們引導信教群眾的橋梁和紐帶作用。3.通過發放宗教界人士生活補助費，調動宗教人士工作的積極性,培養宗教界人士愛國愛教、遵紀守法、構建和諧宗教團體。起到一定的社會效益，對團結宗教人士和營造和諧社會起到一定作用。

發現問題原因:我市宗教人士發放生活補助共178人，每個季度發放一次，每季度人數有變化，所以未達到年初預算數。

下一步改進措施：加強對宗教界人士動態管理，結合以前年度人員增減變化情況，明確人員變化范圍，做好下一年度預算。

三、部門績效評價結果

此部分詳見附件3：項目、部門（單位）整體支出績效自評表及報告

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。