天水市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

天水市發(fā)展和改革委員會(huì)2020年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

（一）擬定并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織市級(jí)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)規(guī)范性文件。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。擬定并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定由市級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。組織開(kāi)展全市價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定；指導(dǎo)全市價(jià)格和收費(fèi)管理工作。

（四）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。推進(jìn)落實(shí)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

（五）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全領(lǐng)域各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。牽頭負(fù)責(zé)全市國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全領(lǐng)域工作協(xié)調(diào)機(jī)制、研究分析市場(chǎng)供求狀況，做好重要商品供給的總量平衡，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策。

（六）統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃和重大政策，貫徹落實(shí)國(guó)家和省上關(guān)于西部地區(qū)開(kāi)發(fā)的方針、政策，統(tǒng)籌推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)和關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃、關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃方案實(shí)施。提出利用外資計(jì)劃。組織擬定和實(shí)施少數(shù)民族地區(qū)及貧困地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織編制實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全市開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展工作。

（七）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。

（八）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬定政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬定并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。深化“放管服”改革和投融資體制改革，指導(dǎo)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目管理和運(yùn)行，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核重大項(xiàng)目。牽頭推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)工作。

（九）組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。組織擬定并推動(dòng)實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬定實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（十）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。組織擬定并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬定社會(huì)發(fā)展政策、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)，完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

（十二）承擔(dān)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)的具體工作。協(xié)調(diào)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)防建設(shè)的關(guān)系及有關(guān)問(wèn)題，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃。

（十三）擬定并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，實(shí)施對(duì)天然氣、電力、新能源及可再生能源等能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。主管油氣管道保護(hù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展、能源科技進(jìn)步和能源裝備相關(guān)工作。銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。組織推進(jìn)能源國(guó)際交流與合作。

（十四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，推進(jìn)全市公共資源交易市場(chǎng)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合監(jiān)管。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（十五）完成市委、市政府和省發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來(lái)，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。①?gòu)?qiáng)化全市統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善全市規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡(jiǎn)規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的導(dǎo)向作用。②強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性、有效性。③深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，做好定調(diào)價(jià)工作。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。

（十七）與相關(guān)單位職責(zé)分工。①與市衛(wèi)生健康委員會(huì)有關(guān)職責(zé)分工。市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，落實(shí)國(guó)家人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，完善地方生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)省上和我市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。②與市財(cái)政局關(guān)于國(guó)外貸款項(xiàng)目管理職責(zé)的分工。市發(fā)展改革委牽頭負(fù)責(zé)國(guó)外貸款項(xiàng)目組織謀劃，參與國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)磋商對(duì)接，有機(jī)整合國(guó)外機(jī)構(gòu)評(píng)估與國(guó)內(nèi)評(píng)審，縮短項(xiàng)目實(shí)施周期。市財(cái)政局負(fù)責(zé)提出全市及各縣區(qū)年度可借用國(guó)外貸款的債務(wù)規(guī)模，貸款談判、貸款資金管理、債務(wù)償還等工作。③與市醫(yī)療保障局關(guān)于組織制定市級(jí)管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的分工。市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)組織制定市管其他重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；市醫(yī)療保障局具體負(fù)責(zé)制定藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)屬行政單位，內(nèi)設(shè)17個(gè)科室，分別是辦公室、人事宣教科、發(fā)展規(guī)劃科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、固定資產(chǎn)投資科（掛市政府重大項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室牌子）、政務(wù)服務(wù)管理科（掛行政審批改革科牌子）、經(jīng)濟(jì)體制改革科、區(qū)域開(kāi)放合作科（掛關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展科牌子）、財(cái)政金融和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、工業(yè)交通和高技術(shù)發(fā)展科、資源環(huán)境和成本監(jiān)審科、社會(huì)發(fā)展科、價(jià)格科（掛價(jià)格法規(guī)科牌子）、公共資源交易和信用建設(shè)管理科、軍民融合發(fā)展科（掛經(jīng)濟(jì)裝備動(dòng)員辦公室牌子）、能源科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位。市發(fā)展改革委參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)：天水市以工代賑易地搬遷辦公室、天水市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、天水市價(jià)格認(rèn)證中心。

（三）直屬事業(yè)單位。市發(fā)展改革委直屬事業(yè)單位3個(gè)：天水市項(xiàng)目服務(wù)中心、天水軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建辦公室、天水市能源和節(jié)能服務(wù)中心。

三、機(jī)構(gòu)編制

市發(fā)展改革委共核定編制107名（其中行政54名，參公16名，事業(yè)37名），實(shí)有人員97人（其中行政54人，參公16人，事業(yè)27人）。

第二部分 2020年度部門決算表

（報(bào)表見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)18319.03萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加5433.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.17%,主要原因是天水市軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建項(xiàng)目資金撥入經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)17860.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17860.57萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)18318.75萬(wàn)元，其中：基本支出3089.75萬(wàn)元，占16.17%；項(xiàng)目支出15229萬(wàn)元，占83.13%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18319.03萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5433.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.17%。主要原因是天水市軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建項(xiàng)目資金撥入經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16473.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5156.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.57%。主要原因是天水市軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建項(xiàng)目增加支出。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2104.7萬(wàn)元，支出決算為2680.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是編制“十四五”規(guī)劃委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

2.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)防演練增加預(yù)算支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為560萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助省級(jí)基建投資、省級(jí)軍民融合發(fā)展專項(xiàng)資金增加預(yù)算支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為195.38萬(wàn)元，決算支出為1330.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的681%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是甘肅省社會(huì)服務(wù)兜底工程（第一批）中央基建投資預(yù)算資金和死亡撫恤金增加預(yù)算支出。

5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為61.93萬(wàn)元，決算支出為61.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工人員變動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少預(yù)算支出。

6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為9170萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水市軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建項(xiàng)目增加預(yù)算資金支出。

7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為82.44萬(wàn)元，支出決算為82.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工住房公積金和退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼減少預(yù)算支出。

8.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為2551萬(wàn)元完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水鍛壓機(jī)床有限公司大型數(shù)控鍛壓機(jī)床及制管生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型升級(jí)等老工業(yè)地區(qū)振興及老工業(yè)城市更新改造省級(jí)專項(xiàng)增加預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3089.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1380.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加94.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.37%，主要原因是職級(jí)并行后工資上漲及發(fā)放目標(biāo)獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)1709.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加357.67萬(wàn)元，主要原因是編制“十四五”等重點(diǎn)規(guī)劃增加一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、 手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組織0批次，共有0人參加;參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0批次，共有0人參加。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，進(jìn)一步嚴(yán)控“三公“經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因疫情影響取消接待考察和部分檢查減少預(yù)算支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛（含下屬單位），公務(wù)用車保有量為1輛（下屬事業(yè)單位車輛）；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人（含下屬單位），其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1709.73萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加357.67萬(wàn)元，主要原因是編制“十四五”等重點(diǎn)規(guī)劃增加一般性支出。其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出17.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.47萬(wàn)元，主要原因是編制十四五規(guī)劃會(huì)議、承辦省級(jí)重大會(huì)議，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.62萬(wàn)元，下降81%，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)減少。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)834.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出834.4萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門保有車輛1輛（含下屬單位），其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，事業(yè)單位用車1輛，主要用于業(yè)務(wù)調(diào)研、檢查督導(dǎo)等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1845萬(wàn)元。主要為民航發(fā)展基金用于航線和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼、民航建設(shè)等支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我委2020年度無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度預(yù)算資金執(zhí)行良好，能保障建設(shè)質(zhì)量和效益，有效控制投資概算，發(fā)揮項(xiàng)目效益。績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：附表1：2020年天水市發(fā)展和改革委員會(huì)部門決算公開(kāi)表.xls

      附表2—1：天水市發(fā)展和改革委員會(huì)“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià).xls

      附表2—2：天水市發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)證中心辦案補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià).xls

      附表2—3： 天水市發(fā)展和改革委員會(huì)節(jié)能宣傳周和低碳日宣傳費(fèi)用績(jī)效評(píng)價(jià).xls

      附表2—4：天水市發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)用績(jī)效評(píng)價(jià).xls

      附表2—5：天水市發(fā)展和改革委員會(huì)軍民合用機(jī)場(chǎng)遷建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià).xls

      附表2—6：天水市發(fā)展和改革委員會(huì)重大項(xiàng)目前期費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià).xls