天水市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

天水市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門決算分析報告

第一部分 部門概括

一、部門職責

（一）擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織市級統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關(guān)政策。組織開展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬定并組織實施有關(guān)價格政策，組織制定由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。組織開展全市價格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測、涉案財物價格認定；指導全市價格和收費管理工作。

（四）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。推進落實生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。

（五）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全領(lǐng)域各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。牽頭負責全市國家經(jīng)濟安全領(lǐng)域工作協(xié)調(diào)機制、研究分析市場供求狀況，做好重要商品供給的總量平衡，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料批發(fā)市場和期貨市場發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策。

（六）統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃和重大政策，貫徹落實國家和省上關(guān)于西部地區(qū)開發(fā)的方針、政策，統(tǒng)籌推進“一帶一路”建設(shè)和關(guān)中—天水經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃、關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃方案實施。提出利用外資計劃。組織擬定和實施少數(shù)民族地區(qū)及貧困地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織編制實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導全市開發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展工作。

（七）指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。

（八）負責投資綜合管理，擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬定政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。深化“放管服”改革和投融資體制改革，指導投資項目在線審批監(jiān)管平臺項目管理和運行，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案、審核重大項目。牽頭推進營商環(huán)境評價工作。

（九）組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。組織擬定并推動實施全市服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬定實施促進消費的綜合性政策措施。

（十）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬定推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。組織擬定并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。

（十一）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。組織擬定社會發(fā)展政策、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)，完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

（十二）承擔市委軍民融合發(fā)展委員會的具體工作。協(xié)調(diào)全市國民經(jīng)濟動員與國防建設(shè)的關(guān)系及有關(guān)問題，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃。

（十三）擬定并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，實施對天然氣、電力、新能源及可再生能源等能源行業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和改革中的重大問題。主管油氣管道保護工作。指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展、能源科技進步和能源裝備相關(guān)工作。銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。組織推進能源國際交流與合作。

（十四）指導和協(xié)調(diào)全市招標投標工作，推進全市公共資源交易市場體系建設(shè)，負責公共資源交易活動業(yè)務指導和綜合監(jiān)管。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

（十五）完成市委、市政府和省發(fā)展改革委交辦的其他任務。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。①強化全市統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善全市規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮市級發(fā)展規(guī)劃的導向作用。②強化經(jīng)濟監(jiān)測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強經(jīng)濟調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性、有效性。③深入推進簡政放權(quán)，會同有關(guān)部門實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革，做好定調(diào)價工作。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。

（十七）與相關(guān)單位職責分工。①與市衛(wèi)生健康委員會有關(guān)職責分工。市發(fā)展改革委負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，落實國家人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。市衛(wèi)生健康委員會負責開展人口監(jiān)測預警工作，完善地方生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實省上和我市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務。②與市財政局關(guān)于國外貸款項目管理職責的分工。市發(fā)展改革委牽頭負責國外貸款項目組織謀劃，參與國外貸款機構(gòu)磋商對接，有機整合國外機構(gòu)評估與國內(nèi)評審，縮短項目實施周期。市財政局負責提出全市及各縣區(qū)年度可借用國外貸款的債務規(guī)模，貸款談判、貸款資金管理、債務償還等工作。③與市醫(yī)療保障局關(guān)于組織制定市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準的分工。市發(fā)展改革委負責組織制定市管其他重要商品、服務價格和重要收費標準；市醫(yī)療保障局具體負責制定藥品和醫(yī)療服務價格收費標準。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。市發(fā)展改革委機關(guān)屬行政單位，內(nèi)設(shè)17個科室，分別是辦公室、人事宣教科、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、固定資產(chǎn)投資科（掛市政府重大項目建設(shè)管理辦公室牌子）、政務服務管理科（掛行政審批改革科牌子）、經(jīng)濟體制改革科、區(qū)域開放合作科（掛關(guān)中—天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展科牌子）、財政金融和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村經(jīng)濟科、工業(yè)交通和高技術(shù)發(fā)展科、資源環(huán)境和成本監(jiān)審科、社會發(fā)展科、價格科（掛價格法規(guī)科牌子）、公共資源交易和信用建設(shè)管理科、軍民融合發(fā)展科（掛經(jīng)濟裝備動員辦公室牌子）、能源科。

（二）參照公務員法管理單位。市發(fā)展改革委參照公務員法管理的事業(yè)單位3個：天水市以工代賑易地搬遷辦公室、天水市價格監(jiān)測中心、天水市價格認證中心。

（三）直屬事業(yè)單位。市發(fā)展改革委直屬事業(yè)單位3個：天水市項目服務中心、天水軍民合用機場遷建辦公室、天水市能源和節(jié)能服務中心。

三、機構(gòu)編制

市發(fā)展改革委共核定編制107名（其中行政54名，參公16名，事業(yè)37名），實有人員97人（其中行政54人，參公16人，事業(yè)27人）。

第二部分 2021年度部門決算表

（報表見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計9301.75萬元。收、支較上年決算數(shù)減少9017.28萬元,下降49.22%,主要原因是天水市軍民合用機場遷建項目資金撥入經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計9301.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2501.47萬元，占26.89%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計9301.75萬元，其中：基本支出1462.69萬元，占15.72%；項目支出7839.06萬元，占84.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9301.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少9017.28萬元，下降49.22%。主要原因是天水市軍民合用機場遷建項目資金撥入經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出2501.75萬元，較上年決算數(shù)減少13972萬元，下降84.81%。主要原因是天水市軍民合用機場遷建項目減少支出。主要用于以下幾個方面：

1.一般公共服務支出年初預算為1657.87萬元，支出決算為1657.87萬元，完成年初預算的100%。

2.科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為530萬元，支出決算為530萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預算為164.12萬元，決算支出為164.12萬元，完成年初預算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出年初預算為62.48萬元，決算支出為62.48萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出年初預算數(shù)為87.27萬元，支出決算為87.27萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1462.69萬元。其中：人員經(jīng)費1281.78萬元，較上年決算數(shù)減少98.24萬元，下降7.12%，主要原因是發(fā)放目標獎減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等。公用經(jīng)費180.91萬元，較上年決算數(shù)減少1528.82萬元，下降89.42%，主要原因是編制“十四五”等重點規(guī)劃減少一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、 手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、 培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0批次，共有0人參加;參加其他單位組織的出國(境)團組0批次，共有0人參加。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，進一步嚴控“三公“經(jīng)費開支。其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元,與上年持平，無增減變動。公務用車運行維護費年初預算數(shù)為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，與上年持平，無增減變動。

3.公務接待費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，因疫情影響取消接待考察和部分檢查減少預算支出。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛（含下屬單位），公務用車保有量為1輛（下屬事業(yè)單位車輛）；國內(nèi)公務接待0批次0人（含下屬單位），其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出554.37萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支差旅費、會議費、培訓費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1155.36萬元，下降67.58%，主要原因是完成編制“十四五”等重點規(guī)劃減少一般性支出。其中：本年度會議費支出17.09萬元，較上年決算數(shù)8.56萬元增加8.53萬元，主要原因是編制十四五規(guī)劃會議、承辦省級重大會議增加支出。本年度培訓費支出19.04萬元，較上年決算數(shù)1.3萬元增加17.74萬元，主要原因是組織干部職工參加區(qū)域合作業(yè)務培訓，黨史學習教育等增加支出。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計84萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出84萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門保有車輛1輛（含下屬單位），其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，事業(yè)單位用車1輛，主要用于業(yè)務調(diào)研、檢查督導等。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款支出6800萬元。主要為民航發(fā)展基金用于航線和機場補貼、天水軍民合用機場遷建項目建設(shè)等支出。

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

我委2021年度無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評。從評價情況來看，本年度預算資金執(zhí)行良好，能保障建設(shè)質(zhì)量和效益，有效控制投資概算，發(fā)揮項目效益。績效目標自評表和績效自評報告詳見附件。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十一、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1.附件1：2021年度天水市發(fā)展和改革委員會決算公開表.xls

      2.附件2-1：價格認證中心辦案補助.xls

      3.附件2-2：節(jié)能宣傳周和低碳日宣傳費用.xls

      4.附件2-3：市發(fā)改委2021年項目評審費用.xls

      5.附件2-4：天水市2021年度重大項目前期費.xls

      6.附件3-1：2021年發(fā)改委部門整體績效自評.xlsx

      7.附件3-2：2021年度天水市發(fā)展和改革委員會績效評價報告.docx