目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）擬定并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織市級統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關規范性文件。

（二）提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（三）統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬定并組織實施有關價格政策，組織制定由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。組織開展全市價格成本調查和監審、市場價格監測、涉案財物價格認定；指導全市價格和收費管理工作。

（四）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用等工作。推進落實生態保護補償機制的政策措施，綜合協調綠色生態產業、環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。

（五）跟蹤研判涉及經濟安全領域各類風險隱患，提出相關工作建議。牽頭負責全市國家經濟安全領域工作協調機制、研究分析市場供求狀況，做好重要商品供給的總量平衡，組織制定重要農產品、生產資料批發市場和期貨市場發展規劃、調控政策。

（六）統籌推進實施國家重大區域發展戰略，組織擬定相關區域規劃，新型城鎮化規劃和重大政策，貫徹落實國家和省上關于西部地區開發的方針、政策，統籌推進“一帶一路”建設和關中—天水經濟區規劃、關中平原城市群發展規劃方案實施。提出利用外資計劃。組織擬定和實施少數民族地區及貧困地區發展規劃和政策，組織編制實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和對口支援工作。統籌規劃、指導全市開發區建設和發展工作。

（七）指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。

（八）負責投資綜合管理，擬定全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬定政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。規劃重大建設項目和生產力布局。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。協調推進重大基礎設施建設發展。深化“放管服”改革和投融資體制改革，指導投資項目在線審批監管平臺項目管理和運行，按規定權限審批、核準、備案、審核重大項目。牽頭推進營商環境評價工作。

（九）組織實施綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。組織擬定并推動實施全市服務業及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬定實施促進消費的綜合性政策措施。

（十）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬定推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。組織擬定并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策，協調解決產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（十一）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調解決有關重大問題。組織擬定社會發展政策、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業，完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

（十二）承擔市委軍民融合發展委員會的具體工作。協調全市國民經濟動員與國防建設的關系及有關問題，組織編制國民經濟動員規劃。

（十三）擬定并組織實施能源發展規劃和政策，推進能源體制改革，實施對天然氣、電力、新能源及可再生能源等能源行業管理，協調解決能源發展和改革中的重大問題。主管油氣管道保護工作。指導協調農村能源發展、能源科技進步和能源裝備相關工作。銜接能源生產建設和供需平衡。組織推進能源國際交流與合作。

（十四）指導和協調全市招標投標工作，推進全市公共資源交易市場體系建設，負責公共資源交易活動業務指導和綜合監管。牽頭開展社會信用體系建設。

（十五）完成市委、市政府和省發展改革委交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。貫徹新發展理念，把主要精力轉到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區、跨行業、跨領域的重大規劃、重大改革、重大工程的綜合協調，統籌全面創新改革，提高經濟發展質量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性，激發各類市場主體活力。①強化全市統一規劃體系的職能，完善全市規劃制度，做好規劃統籌，精簡規劃數量，提高規劃質量，更好發揮市級發展規劃的導向作用。②強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強經濟調控的前瞻性、針對性、協同性、有效性。③深入推進簡政放權，會同有關部門實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革，做好定調價工作。加快推進政府監管和公共信用信息共享。

（十七）與相關單位職責分工。①與市衛生健康委員會有關職責分工。市發展改革委負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，落實國家人口發展戰略，擬定人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作，完善地方生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實省上和我市人口發展規劃中的有關任務。②與市財政局關于國外貸款項目管理職責的分工。市發展改革委牽頭負責國外貸款項目組織謀劃，參與國外貸款機構磋商對接，有機整合國外機構評估與國內評審，縮短項目實施周期。市財政局負責提出全市及各縣區年度可借用國外貸款的債務規模，貸款談判、貸款資金管理、債務償還等工作。③與市醫療保障局關于組織制定市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準的分工。市發展改革委負責組織制定市管其他重要商品、服務價格和重要收費標準；市醫療保障局具體負責制定藥品和醫療服務價格收費標準。

二、機構設置

（一）機關內設機構。市發展改革委機關屬行政單位，內設17個科室，分別是辦公室、人事宣教科、發展規劃科、國民經濟綜合科、固定資產投資科（掛市政府重大項目建設管理辦公室牌子）、政務服務管理科（掛行政審批改革科牌子）、經濟體制改革科、區域開放合作科（掛關中—天水經濟區發展科牌子）、財政金融和產業發展科、農村經濟科、工業交通和高技術發展科、資源環境和成本監審科、社會發展科、價格科（掛價格法規科牌子）、公共資源交易和信用建設管理科、軍民融合發展科（掛經濟裝備動員辦公室牌子）、能源科。

（二）參照公務員法管理單位。市發展改革委參照公務員法管理的事業單位3個：天水市以工代賑易地搬遷辦公室、天水市價格監測中心、天水市價格認證中心。

（三）直屬事業單位。市發展改革委直屬事業單位3個：天水市項目服務中心、天水軍民合用機場遷建辦公室、天水市能源和節能服務中心。

市發展改革委共核定編制107名（其中行政52名，參公16名，事業39名），實有人員99人（其中行政45人，參公16人，事業38人）。

第二部分2023年度部門決算表

(報表見附件1)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據。）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4350.72萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2207.54萬元,下降33.66%,主要原因是調減天水軍民合用機場遷建項目資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4350.72萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入2850.72萬元,政府性基金預算收入1500萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4350.72萬元,其中：基本支出1718.27萬元,占39.49%；項目支出2632.45萬元,占60.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4350.72萬元。與上年相比,各減少2207.54萬元,下降33.66%。主要原因是調減天水軍民合用機場遷建項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2850.72萬元,較上年決算數2845.26萬元增加5.46萬元,增長0.19%。主要原因是人員調入、工資正常晉升、職務晉升等人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2850.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2261.93萬元,占79.35%；社會保障和就業支出246.20萬元,占8.64%；衛生健康支出70.08萬元,占2.46%；住房保障支出122.51萬元,占4.3%；其他支出150.00萬元,占5.26%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1791.62萬元,支出決算為2850.72萬元,完成年初預算的159.11%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為1477.08萬元,支出決算為2261.93萬元,完成年初預算的153.13%,決算數大于預算數的主要原因是上級轉移支付資金增加。

2．社會保障和就業支出年初預算數為156.06萬元,支出決算為246.20萬元,完成年初預算的157.76%,決算數大于預算數的主要原因是撫恤金增加支出及人員調入增加養老保險支出。

3．衛生健康支出年初預算數為70.94萬元,支出決算為70.08萬元,完成年初預算的98.8%,決算數和預算數差額1.2%，在正常范圍內。

4．住房保障支出年初預算數為87.54萬元,支出決算為122.51萬元,完成年初預算的139.94%,決算數大于預算數的主要原因是將基礎績效獎和考核獎納入公積金基數范圍內增加支出及退休人員購房補貼增加支出。

5．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為150.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是上級轉移支付資金增加支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1718.27萬元。其中：

人員經費1539.63萬元,較上年決算數增加60.26萬元,增長4.07%,主要原因是人員調入、工資正常晉升、職務晉升等人員經費增加。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等。

公用經費178.64萬元,較上年決算數增加24.94萬元,增長16.23%,主要因召開關中平原城市群三省聯席會議、高質量發展專題培訓會，致使公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1500.00萬元,本年支出1500.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,主要為天水市軍民合用機場遷建工程項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出178.64萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。機關運行經費較上年決算數153.7萬元增加24.94萬元,增長16.23%,主要原因是會議費、培訓費增加。

本年度會議費支出24.80萬元,較上年決算數增加8.36萬元,增長51.22%,主要因召開關中平原城市群三省聯席會議增加費用。本年度培訓費支出8.95萬元,較上年決算數增加7.26萬元,增長429.59%,主要原因是召開高質量發展專題培訓會增加支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計100.00萬元,其中：政府采購服務支出100.00萬元。授予中小企業合同金額100.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額100.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業務調研，檢查督導等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,共涉及資金2157.15萬元,占一般公共預算項目支出總額的81.94%。對2023年度天水市軍民合用機場遷建工程等1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金1500萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。2023年度無國有資本經營預算項目。

二、績效自評結果

我委在2023年度部門決算中反映2023年第一批重大項目前期費省級基建天水市海綿城市（二期）項目、2023年第一批重大項目前期費省級基建天水市區域中心城市建設等9個項目績效自評結果。

1.2023年第一批重大項目前期費省級基建天水市海綿城市（二期）項目績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為89.45分。項目全年預算數為100萬元,執行數為39萬元,完成預算的39%。主要原因是海綿城市的子項目初步設計調整，造成評審延期，致使資金支付緩慢。

2.2023年第一批重大項目前期費省級基建天水市區域中心城市建設績效目標自評情況；根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.11分。項目全年預算數為600萬元,執行數為486.3萬元,完成預算的81.05%。主要原因是區域中心城市相關規劃編制根據國家有關最新政策一直在反復修改完善，造成規劃編制進展推后，致使資金支付緩慢。

3.2023年農產品成本調查專項中央補助資金績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,均全面完成，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為7.3萬元,執行數為7.3萬元,完成預算的100%。

4.市發改委發展改革業務費績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,均全面完成，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。

5.市發改委關中平原城市群高質量發展聯席會議經費績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,均全面完成，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20.85萬元,執行數為20.85萬元,完成預算的100%。

6.天水市軍民合用機場遷建工程績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,均全面完成，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1500萬元,執行數為1500萬元,完成預算的100%。

7.天水市電子信息及數字經濟產業項目績效目標自評情況；年初預算安排項目資金1000萬元，此項目指標下達時間2023年12月底，因此本年度未實施，結轉下年。

8.天水市信用信息共享平臺提升優化服務項目績效目標自評情況；根據年初設定的績效目標,均全面完成，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為29萬元,執行數為29萬元,完成預算的100%。

9.政府投資項目評審費用績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,均全面完成，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。

三、部門績效評價結果

2023年度部門總體績效目標全面完成，自評分為92.1分（詳見附件3-1至3-2）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十一、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。