前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市公安局交通警察支隊(duì)主要承擔(dān)全市公安交管工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實(shí)戰(zhàn)、服務(wù)四大職能。暨指導(dǎo)全市道路交通安全工作，實(shí)施道路交通管理，預(yù)防和處理道路交通事故，維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序，進(jìn)行機(jī)動(dòng)車登記、駕駛證申領(lǐng)和使用管理，開展道路交通安全法規(guī)和常識(shí)宣傳教育等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公安局交通警察支隊(duì)由支隊(duì)本級(jí)（內(nèi)設(shè)政工科、紀(jì)檢督察科、辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法制科、宣傳科、交通事故對(duì)策科、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)監(jiān)督大隊(duì)、特勤大隊(duì)、交通設(shè)施工程大隊(duì)、機(jī)動(dòng)車車輛管理所、駕駛員考試中心共15個(gè)正科級(jí)單位）和機(jī)動(dòng)大隊(duì)、卦臺(tái)山大隊(duì)、十天高速平南大隊(duì)、甘泉高速公路大隊(duì)、玉泉高速公路大隊(duì)、新興高速公路大隊(duì)、興國(guó)高速公路大隊(duì)、社棠大隊(duì)、紅堡大隊(duì)共9個(gè)下屬二級(jí)單位組成。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算8015.16萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加246.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8015.16萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算8015.16萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加246.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%。其中：基本支出6342.76萬(wàn)元，占79.13%；項(xiàng)目支出1672.40萬(wàn)元，占20.87%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.公共安全支出6822.18萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出554.01萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康支出263.80萬(wàn)元；

4.住房保障支出375.17萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出8015.16萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6342.76萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加309.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.13%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資正常晉升調(diào)標(biāo)，造成津貼補(bǔ)貼支出增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5639.02萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出703.74萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1672.40萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少64萬(wàn)元，下降3.69%，下降的主要原因是積極響應(yīng)和貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，壓減項(xiàng)目支出。

其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目13個(gè)，主要是：

1、移動(dòng)對(duì)講通信及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目26.40萬(wàn)元。

2、交通紅綠燈電費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元。

3、輔警人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目509萬(wàn)元。

4、臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目126萬(wàn)元。

5、交警伙食補(bǔ)助項(xiàng)目90萬(wàn)元。

6、牌照工本費(fèi)項(xiàng)目250萬(wàn)元。

7、執(zhí)法車輛購(gòu)置及運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目95萬(wàn)元。

8、支隊(duì)執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目80萬(wàn)元。

9、各大隊(duì)執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150萬(wàn)元。

10、駕駛理論考試場(chǎng)地租賃費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元。

11、交警視頻承載和專網(wǎng)租賃費(fèi)項(xiàng)目36萬(wàn)元。

12、交管12123平臺(tái)短信服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元。

13、車管所場(chǎng)地租賃費(fèi)項(xiàng)目80萬(wàn)元。

特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，是交警指揮中心信息化平臺(tái)建設(shè)資金項(xiàng)目100萬(wàn)元。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1、公共安全支出6822.18萬(wàn)元；比2024年預(yù)算增加304.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，增長(zhǎng)的主要原因一是移動(dòng)對(duì)講通信及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目；二是人員工資正常晉升調(diào)標(biāo)，津補(bǔ)貼支出增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出554.01萬(wàn)元；比2024年預(yù)算減少17.87萬(wàn)元，下降3.12%，下降的主要原因是因民警退休，繳費(fèi)基數(shù)下降，造成社會(huì)保障和就業(yè)支出正常減少。

3、衛(wèi)生健康支出263.80萬(wàn)元；比2024年預(yù)算減少4.40萬(wàn)元，下降1.64%，下降的主要原因是民警退休，繳費(fèi)基數(shù)下降，造成衛(wèi)生健康支出正常減少。

4、住房保障支出375.17萬(wàn)元。比2024年預(yù)算減少10.29萬(wàn)元，下降2.67%，下降的主要原因是民警退休，繳費(fèi)基數(shù)下降，造成住房保障支出正常減少。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算96.10萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表8），與2024年預(yù)算持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96萬(wàn)元），與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)21.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.29萬(wàn)元，下降9.77%，下降的主要原因是人員正常減少，造成培訓(xùn)費(fèi)計(jì)提減少。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算962.13萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算減少127.01萬(wàn)元，下降11.66%，下降的主要原因是積極響應(yīng)和貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政資金使用效率。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額128.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算56.95萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為10144.32萬(wàn)元。其中：辦公用房2802.22平方米，價(jià)值1658.95萬(wàn)元。共有公務(wù)用車48輛，價(jià)值987.81萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值1820.58萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約67.82萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計(jì)劃征收2402.91萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入801.37萬(wàn)元，主要是機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi)、機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)、駕駛證工本費(fèi)和駕駛許可考試費(fèi)；公安罰沒(méi)收入1601.54萬(wàn)元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：牌照工本費(fèi)

1、項(xiàng)目概況：天水市公安局交警支隊(duì)車管所屬正科級(jí)建制單位，承擔(dān)著全市各類機(jī)動(dòng)車登記和駕駛?cè)耸芾順I(yè)務(wù)，機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)烁黝愄?hào)牌、證芯及配套裝置是保障全市機(jī)動(dòng)車、駕駛?cè)烁黜?xiàng)業(yè)務(wù)正常開展的重要保障，本項(xiàng)目資金為市級(jí)財(cái)政預(yù)算劃撥，屬經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

2、立項(xiàng)依據(jù)：隨著全市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，近年來(lái)我市機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)吮Ｓ辛靠焖偬嵘瑢?duì)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌及駕駛?cè)俗C芯需求日益增加，且各類機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)颂?hào)牌證芯是確保全市各類車駕管業(yè)務(wù)正常開展和落實(shí)公安交管“放管服”改革措施的基本保障，對(duì)保障民生和創(chuàng)建文明城市意義深遠(yuǎn)。

3、實(shí)施主體：天水市公安局交通警察支隊(duì)

4、實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求量，支付相關(guān)款項(xiàng)。第一、二、三季度各支出165萬(wàn)元；第四季度支出85萬(wàn)元。

6、年度預(yù)算安排：250萬(wàn)元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：根據(jù)近年來(lái)全市機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)烁黜?xiàng)業(yè)務(wù)量估算，2025年車管所各類牌證費(fèi)用預(yù)算約250萬(wàn)元。對(duì)各類牌證規(guī)費(fèi)收取估算方面，2025年車管所預(yù)計(jì)收取各類牌證規(guī)費(fèi)800萬(wàn)元左右；對(duì)資金的使用方面，嚴(yán)格按照支隊(duì)制定的財(cái)務(wù)管理規(guī)定和市財(cái)政局的報(bào)賬程序，做到專款專用，及時(shí)支付。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)17個(gè)、三級(jí)指標(biāo)32個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)6個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1：天水市公安局交通警察支隊(duì)2025年單位預(yù)算公開表.xlsx

附件2：.天水市公安局交通警察支隊(duì)2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

天水市公安局交通警察支隊(duì)　　　　

2025年1月20日