前　言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監(jiān)督檢查全市公安工作。

（二）研究全市公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發(fā)展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。

（三）組織、指導全市公安機關(guān)開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。

（四）組織、指導全市公安機關(guān)開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區(qū)、涉外案件。

（五）負責治安管理工作。指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監(jiān)督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。

（六）負責出入境管理有關(guān)工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內(nèi)居留、旅游的有關(guān)管理工作。

（七）指導、監(jiān)督全市消防工作。

（八）指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

（九）指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)信息網(wǎng)絡安全保衛(wèi)、信息通信建設和管理工作。

（十）承擔指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。

（十一）承擔組織、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。

（十二）指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法承擔的執(zhí)行刑罰工作；指導、監(jiān)督全市公安機關(guān)對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。

（十三）承擔全市勞動教養(yǎng)案件的審批工作，組織、指導全市公安機關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、機構(gòu)設置

（一）機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)

天水市公安局內(nèi)設32個內(nèi)設機構(gòu)，18個副處，14個正科。

（二）參照公務員法管理單位

本部門不涉及參照公務員法管理單位。

（三）所屬事業(yè)單位

本部門不涉及事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機關(guān)預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算9459.13萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加133.11萬元，增長1.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入9459.13萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算9459.13萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加133.11萬元，增長1.43%。其中：基本支出6860.13萬元，占72.52%；項目支出2599萬元，占27.48%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出1199萬元；

2.公共安全支出6911.85萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出656.83萬元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出294萬元；

5.住房保障支出397.46萬元

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出9459.13萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6860.13萬元，比2024年預算增加173.17萬元，增長2.59%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。

其中：人員經(jīng)費支出6018.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出841.99萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出2599萬元，比2024年預算減少40.06萬元，減少1.52%，減少的主要原因是本年度非稅收入項目金額減少。其他運轉(zhuǎn)類項目7個，主要是警犬基地保障及警犬伙食費、戒毒所戒毒人員給養(yǎng)費、公安業(yè)務經(jīng)費、案件業(yè)務服務費、特警公務費、輔警人員經(jīng)費、反恐防暴特警伙食費；特定目標類項目2個，主要是三畏園看護人員經(jīng)費、公安系統(tǒng)慰問經(jīng)費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務及機關(guān)事務管理（項）：2025年預算數(shù)為1199萬元，比2024年預算增加479萬元，增長66.53%，增長的主要原因是按照預算管理有關(guān)要求，調(diào)整預算支出功能科目。

2.公共安全支出：2025年預算數(shù)為6911.85萬元，比2024年預算減少201.06萬元，減少2.83%，減少的主要原因是我單位積極響應和貫徹落實市委、市政府關(guān)于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節(jié)約、壓減機關(guān)運行支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：2025年預算數(shù)為656.83萬元，與上年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2025年預算數(shù)為294萬元，比2024年預算減少10.01萬元，下降3.29%，下降的主要原因是本年度在職人員減少。

5.住房保障支出：2025年預算數(shù)為397.46萬元，比2024年預算減少22.01萬元，下降5.25%，下降的主要原因是本年度在職人員減少。

6.科學技術(shù)支出：2025年預算數(shù)為0萬元，比2024年預算減少109萬元，下降100%，下降的主要原因是預算支出功能科目調(diào)整，本單位本年不涉及該科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算102.7萬元（詳見部門預算公開表8），與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2.7萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費100萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費100萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費22.77萬元，比2024年預算減少3.85萬元，下降14.46%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關(guān)于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節(jié)約、壓減機關(guān)運行支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算減少0.84萬元，下降100%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關(guān)于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節(jié)約、壓減機關(guān)運行支出。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算682.37萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少312.12萬元，下降31.38%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關(guān)于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節(jié)約、壓減機關(guān)運行支出。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額2189.3萬元，其中：政府采購貨物預算403.4萬元，政府采購工程預算346.1萬元，政府采購服務預算1439.8萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為25038.25萬元。其中：辦公用房20151.98平方米，價值3695.51萬元。共有公務用車65輛，價值1366.56萬元。單價20萬元以上的設備價值14834.61萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約276.8萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

本單位不涉及政府性基金預算支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

本單位不涉及國有資本經(jīng)驗預算支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收857.14萬元，全部為公安罰沒收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

本單位2025年無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目8個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標48個、三級指標55個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件1：部門預算公開表.xlsx

附件2：天水市公安局2025年部門整體支出績效目標表和項目績效目標表.xlsx

天水市公安局　　　　　

2025年1月20日