一、部門職責(zé)

天水市公安局交通警察支隊(duì)主要負(fù)責(zé)天水市城鄉(xiāng)道路交通秩序管理、事故處理、車輛及駕駛?cè)斯芾砗偷缆方煌ò踩麄鞴ぷ?/p>

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公安局交通警察支隊(duì)由支隊(duì)本級(jí)（內(nèi)設(shè)政工科、紀(jì)檢督查科、辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法治科、宣傳科、交通事故對(duì)策科、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)監(jiān)督大隊(duì)、特勤大隊(duì)、交通設(shè)施工程大隊(duì)、機(jī)動(dòng)車車輛管理所、駕駛員考試中心15個(gè)正科級(jí)單位）和機(jī)動(dòng)大隊(duì)、卦臺(tái)山大隊(duì)、高速公路平南大隊(duì)、高速公路甘泉大隊(duì)、高速公路玉泉大隊(duì)、高速公路新興大隊(duì)六個(gè)下屬二級(jí)單位組成。

（二）人員構(gòu)成情況

天水市公安局交通警察支隊(duì)行政編制180人，實(shí)有147人；全額撥款事業(yè)編制96人，實(shí)有96人（高速公路大隊(duì)2017年1月體制改革下劃我單位，經(jīng)費(fèi)供給沒(méi)有進(jìn)入2017年預(yù)算）；后勤服務(wù)事業(yè)編制18人，實(shí)有18人；離退休人員32人，其中：離休 0 人，退休 32人。

二、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2017年天水市公安局交通警察支隊(duì)財(cái)政預(yù)算收入3,813.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政撥款收入2,133.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1,680萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)193,83萬(wàn)元。預(yù)算支出3,813.11萬(wàn)元，

（一）基本支出

2017年天水市公安局交通警察支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,133.11萬(wàn)元，與2016年2,342.20萬(wàn)元相比，減少209.09萬(wàn)元，減少8.93%。主要原因是2017年預(yù)算編制模板結(jié)構(gòu)與2016年略有變化，2016年納入預(yù)算管理的非稅收入1,381.40萬(wàn)元有755.40萬(wàn)元預(yù)算在基本支出的商品和服務(wù)支出中，從而使基本支出預(yù)算今年小于去年。

（二）項(xiàng)目支出

2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出1,680萬(wàn)元。較2016年626萬(wàn)元增加1054萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.37%。主要原因是：(1).2016年有755.40萬(wàn)元預(yù)算在基本支出中； (2).現(xiàn)代化智能交通信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加；車輛及駕駛員管理業(yè)務(wù)資金投入加大；道路交通設(shè)施建設(shè)及改造資金增加；交通安全宣傳的多媒體、多渠道的普及工作不多加大。(3).2017年行政事業(yè)性收入、罰沒(méi)收入增加。

（三）非稅收入

2017年本部門共有2項(xiàng)涉及非稅收入，2017年計(jì)劃征收2800萬(wàn)元。其中：

行政事業(yè)性收費(fèi)收入——車輛及駕駛?cè)斯芾硪?guī)費(fèi)收入計(jì)劃征收2200萬(wàn)元、罰沒(méi)收入600萬(wàn)元。

（四）政府支出功能分類指標(biāo)

公共安全支出本年財(cái)政撥款安排3,391.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)193,83萬(wàn)元，較2016年增加760.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.89%，主要原因是:1.根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、新增調(diào)入人員及招考錄用人員；2.項(xiàng)目支出中增列現(xiàn)代化智能交通信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)；車輛及駕駛員管理業(yè)務(wù)資金投入加大；道路交通設(shè)施建設(shè)及改造資金增加；交通安全宣傳的多媒體、多渠道的普及工作所需經(jīng)費(fèi)增加；

社會(huì)保障和就業(yè)支出206.30萬(wàn)元，較2016年增加31.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.95%。

醫(yī)療保障支出83.48萬(wàn)元，較2016年增加29.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.88%。

住房保障支出119.50萬(wàn)元，較2016年增加11.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。

三、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）編制范圍

天水市公安局交通警察支隊(duì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)編制范圍包括本級(jí)及三個(gè)下屬二級(jí)單位，共51.39萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)671.30萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，較2016年減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。預(yù)計(jì)接待30批次，180人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年無(wú)變化。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬(wàn)元，較2016年增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.50 %。主要原因:一是2016年公務(wù)用車改革前是按公務(wù)用車輛保有量8輛車核定的預(yù)算基數(shù)，2016年8月公務(wù)用車改革后按17輛核定，從而車輛核定增加了9輛，增加112.5%。

5.培訓(xùn)費(fèi)12.39萬(wàn)元，2016年培訓(xùn)費(fèi)未單列預(yù)算數(shù)。

6.會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，2016年會(huì)議費(fèi)未單列預(yù)算數(shù)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)機(jī)671.30萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)未單列預(yù)算。

(三) 政府采購(gòu)情況

天水市公安局交通警察支隊(duì)2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額 1,493萬(wàn)元，其 中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,277.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1493萬(wàn)、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.60萬(wàn)元。

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指省財(cái)政廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)：指省財(cái)政廳用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1. 財(cái)政撥款收支總體情況表

2. 一般公共預(yù)算支出情況表

3. 一般公共預(yù)算基本支出情況表

4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排情況表

5. .政府性基金預(yù)算支出情況表財(cái)政撥款支出表

6. 部門收支總體情況表

7. 部門收入總體情況表

8. 部門支出總體情況表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10. 一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

附件：2017年天水市公安局交警支隊(duì)預(yù)算公開表.xls