一、部門職責

天水市公安局交通警察支隊主要負責天水市城鄉道路和高速公路交通秩序管理、事故處理、車輛及駕駛人管理和道路交通安全宣傳工作。

二、機構設置

（一）部門機構設置

天水市公安局交通警察支隊由支隊本級（內設政工科、紀檢督查科、辦公室、計劃財務科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法治科、宣傳科、交通事故對策科、機動車安全技術監督大隊、特勤大隊、交通設施工程大隊、機動車車輛管理所、駕駛員考試中心15個正科級單位）和機動大隊、卦臺山大隊、高速公路平南大隊、甘泉高速公路大隊、玉泉高速公路大隊、新興高速公路大隊六個下屬二級單位組成。

（二）人員構成情況

天水市公安局交通警察支隊編制人數295人，其中：行政編制181人，實有159人；全額撥款事業編制96人，實有96人；后勤服務事業編制18人，實有18人；離退休人員39人，其中：離休 0 人，退休39人；遺屬撫養人員7人。

三、部門預算情況說明

2018年天水市公安局交通警察支隊財政預算收入6,457.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6,457.34萬元，基金預算撥款0萬元；上年結轉1,424.47萬元，其中：一般公共預算撥款結轉876.58萬元，基金預算撥款結轉547.89萬元。預算支出6,457.34萬元。

（一）基本支出

2018年天水市公安局交通警察支隊一般公共預算財政撥款基本支出3,630.94萬元，與2017年相比，增加1,497.83萬元，增加70.22%。主要原因：1.2017年3月甘肅省高速公路管理體制改革下劃我單位三個高速大隊在職民警96人，車輛22臺，遺屬供養人數2人；2.2017年新增調入人員4人、招考錄用人員15人。

（二）項目支出

2018年部門預算一般公共預算財政撥款安排的項目支出2,826.40萬元。較2017年增加1,146.4萬元，增長68.24%。主要原因是：1.隨著社會和經濟的發展，交通管理現代化智能交通信息化建設及維護經費增加、車輛及駕駛員管理業務資金投入加大、道路交通設施建設及改造資金增加、交通安全宣傳的多媒體、多渠道的普及工作不斷加大；2.2017年3月高速公路管理體制改革下劃增加三個大隊，管轄區域增大，導致支出增加。

（三）非稅收入

2018年本部門共有2項涉及非稅收入，2017年計劃征收3500萬元。其中：

行政事業性收費收入——車輛及駕駛人管理規費收入計劃征收2300萬元、罰沒收入1200萬元。

非稅收入實行“收支兩條線”管理，金額上繳財政。

（四）政府支出功能分類指標

公共安全支出本年財政撥款安排5,872.11萬元，上年結轉875.21萬元，較2017年增加2,480.22萬元，增長73.12%，主要原因是: 1.2017年3月甘肅省高速公路管理體制改革下劃我單位三個高速大隊96人，車輛22臺，遺屬供養2人；2.新增調入人員4人、招考錄用人員15人；3.項目支出中增列現代化智能交通信息化建設及維護經費；車輛及駕駛員管理業務資金投入加大；道路交通設施建設及改造資金增加；交通安全宣傳的多媒體、多渠道的普及工作所需經費增加；

社會保障和就業支出244.57萬元，較2017年增加38.27萬元,增長18.55%。

醫療保障支出131.41萬元，較2017年增加47.93萬元，增長57.41%。

住房保障支出190.23萬元，較2017年增加70.73萬元，增長59.19%。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市公安局交通警察支隊2018年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及六個下屬二級單位，共81萬元，機關運行費278.58萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費3.00萬元，較2017年增加1萬元。預計接待40批次，280人次。

3.公務用車購置費0萬元，較2017年無變化。

4.公務用車運行維護費78萬元，較2017年增加44萬元，增長129.41 %。主要原因是甘肅省高速公路管理體制改革下劃三個大隊核定車輛臺數為22臺，從而車輛核定數由原來的17臺，增加到39臺，公務用車輛保有量為78臺。

5.培訓費14.54萬元，較2017年增加2.15萬元，增長17.35%，系供給人員增加所致。

6.會議費3萬元，較2017年無變化。

7.機關運行費278.58萬元，較2017年671.30萬元減少392.72萬元，下降58.5%。主要原因是2018年預算編制模板新增一般公共預算機關運行費表，而2017年未列入，單位統計口徑不一所致。

(三) 政府采購情況

天水市公安局交通警察支隊2018年政府采購預算總額 3,149.09萬元，其中：政府采購貨物預算1,204.92萬元、政府采購工程預算1,643.65萬、政府采購服務預算300.52萬元。

名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指市財政用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市財政用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1. 財政撥款收支總表

2. 一般公共預算支出表

3. 一般公共預算基本支出表

4. 一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5. 政府性基金預算支出表

6. 部門收支總表

7. 部門收入總表

8. 部門支出總表

9. 國有資本經營預算支出表

10. 一般公共預算機關運行經費表

附件：2018年天水市公安局交警支隊預算公開匯總表.xls