一、單位基本概況

（一）主要職能

天水市公安局交警支隊主要承擔全市公安交管工作業務指導、協調、實戰、服務四大職能。即指導全市城鄉道路和高速公路交通安全工作，實施道路交通安全管理，預防和處理道路交通事故，維護轄區道路交通秩序，查處道路交通違法行為，進行機動車登記、駕駛證申領和使用管理，開展道路交通安全法規和常識宣傳教育；參與全市道路交通安全規劃、影響評價、施工驗收工作；對全市公安交管各項業務進行指導、督導、檢查；指導社會各單位交通安全工作，監督、檢查運輸企業履行交通安全責任情況；承辦市委、市政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市公安局交通警察支隊為正縣級單位，隸屬于市公安局，由支隊本級（內設辦公室、政工科、紀檢督查科、計劃財務科、交通秩序科、交通事故對策科、宣傳科、車輛管理所、駕駛員考試中心、機動車安全技術監督大隊、城市交通指揮中心、科技通訊科、法制科、交通設施工程大隊、特勤大隊等15個正科級單位）和機動大隊、卦臺山大隊、高速公路平南大隊、甘泉高速公路大隊、玉泉高速公路大隊、新興高速公路大隊等6個下屬正科級大隊。2018年市財政供給人員326人，其中在職273人，退休46人。另外有遺屬撫養人員7人。

二、天水市公安局交通警察支隊2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為5859.10萬元，較2017年度決算數據增加58.12萬元，增長1%。其中：

1.財政撥款收入5725.35萬元，為財政預算撥款資金，占收入總計的97.72%。較2017 年度決算數增加152.72萬元，增長2.74%，主要原因是2017年體制改革高速下劃人員和新警參加警員序列套改以及在職人員工資晉升等。

2.本單位未涉及到上級補助收入。

3.本單位未涉及事業收入。

4.其他收入133.75萬元，主要是省公安廳交警總隊撥來的原省編人員2012年目標考核獎、市老干局撥2018年離退休黨支

部工作經費等。較2017 年度決算數減少94.6萬元，下降41.43%，主要原因是省上下撥款項減少。

5.本單位未涉及到事業基金彌補收支差額。

6.上年結轉和結余1161.23萬元，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分其他收入結轉和結余。其中，財政撥款結轉和結余資金2018年全部支出。較2017年度決算增加871.72萬元，增長301.1%，主要是以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市公安局交通警察支隊支出為6564.79萬元，較2017年度決算數據增加2197萬元，增長50.3%。其中：

基本支出5553.63萬元，占全部支出的84.6%，較2017 年度決算數增加1185.84萬元，增長27.15%，主要原因是2017年體制改革高速下劃人員和新警參加警員序列套改以及在職人員工資晉升等。

項目支出1011.17萬元，占全部支出的15.4%，較2017 年度決算數增加1011.17萬元，2017年無項目支出。主要是增加了天水市城區關鍵交叉口交通組織優化工程項目、玉泉大隊業務技術用房裝修及附屬工程、供暖并網工程項目等。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市公安局交通警察支隊財政撥款收入總計5725.35萬元，與上年相比增加152.72萬元，增長2.74%。其中：一般公共預算財政撥款收入5647.35萬元，與上年相比增加659.25萬元，增長13.22%；政府性基金預算財政撥款收入78萬元，與上年相比減少506.53萬元，下降86.66%。原因：2017年體制改革高速下劃人員和新警參加警員序列套改以及在職人員工資晉升、政府性基金預算財政撥款減少等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市公安局交通警察支隊一般公共預算財政撥款支出總計6327.65萬元，與上年相比增加2199.45萬元，增長53.82%；完成年初預算97.19%，決算數小于預算數的主要原因如下：

1.一般公共服務支出32萬元，占0.5%，主要用于天水市城區關鍵交叉口交通組織優化項目設計技術服務費，完成年初預算40%，決算數小于預算數的主要原因是根據合同約定分期付款，需要跨年度結算。

2010499-其他發展與改革事務支出32萬元，主要用于天水市城區關鍵交叉口交通組織優化項目設計技術服務費。

2.公共安全支出6189.42萬元，占97.82%，主要用于人員工資、辦公經費以及辦公和公安專用設備采購等，完成年初預算97.87%，決算數小于預算數的主要原因是政府采購手續辦理完畢的項目需要按合同約定分期付款，政府采購審批手續未辦理完畢的專項設備購置, 需要根據進度跨年度結算。

（1）2040201-行政運行支出3728.57萬元，主要用于單位日常辦公開支。

（2）2040202-一般行政管理事務1407.91萬元，主要用于單位日常辦公開支。

（3）2040212-道路交通管理828.29萬元，主要用于支付城區關鍵交叉口交通組織優化項目技術服務費、項目款、視頻監管中心指揮中心二期工程款、支隊日常辦公開支等。

（4）2040219-信息化建設215萬元，主要用于支付視頻監管中心指揮中心二期建設款、網絡中心機房改造項目費、5臺執勤車輛購置費等。

（5）2049901-其他公共安全支出9.65萬元，主要用于單位電費支出和執法執勤車輛燃油費支出。

3.社會保障和就業支出104.12萬元，占1.65%，主要用于離退休人員的工資及公用經費支出，完成年初預算100%。

2080501-歸口管理的行政單位里退休費支出104.12萬元，主要用于遺屬生活補助支出、退休人員工資支出和取暖費支出。

4.住房保障支出2.11萬元，占0.03%，主要用于支付當年退休人員的購房補貼，完成年初預算100%。

2210203-購房補貼支出2.11萬元，主要用于退休人員房補。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市公安局交通警察支隊2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出5394.48萬元，其中：公共安全支出5288.25萬元，社會保障和就業支出104.12萬元，住房保障支出2.11萬元。 

1.人員經費3297.69萬元，較上年增加323萬元，主要原因是2017年體制改革高速下劃人員和新警參加警員序列套改以及在職人員工資晉升等。人員經費用途主要包括：基本工資975.88萬元、津貼補貼1179.48萬元、獎金77.11萬元、其他社會保障繳費20.91萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費0萬元、其他工資福利支出431.22萬元、離休費0萬元、退休費99.53萬元、撫恤金0萬元、生活補助28.47萬元、醫療費0萬元、獎勵金485.09萬元、住房公積金0萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、采暖補貼0萬元、物業服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。

2.日常公用經費2096.79萬元，較上年增加943.28萬元，主要原因是2017年體制改革高速下劃人員第一季度經費支出不在我單位列支，而2018年為全年支出等。公用經費用途主要包括：辦公費119.25萬元、印刷費14.15萬元、咨詢費0萬元、手續費4.20萬元、水費14.41萬元、電費73.83萬元、郵電費70.79萬元、取暖費2.10萬元、物業管理費1.13萬元、差旅費49.85萬元、維修（護）費118.31萬元、租賃費0萬元、會議費1.10萬元、培訓費12.85萬元、公務接待費0.25萬元、專用材料費48.90萬元、被裝購置費20.86萬元、勞務費223.32萬元、委托業務費38.07萬元、工會經費44.26萬元、福利費41.66萬元、公務用車運行維護費156.37萬元、其他交通費用222.43萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置106.73萬元、專用設備購置費285.77萬元、信息網絡及軟件購置更新302.44萬元、公務用車購置123.76萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算291萬元，決算280.38萬元，完成年初預算96.35%，決算數小于預算數的主要原因是：執法執勤用車輛購置數量減少。與上年同期相比增加184.5萬元，增長192.43%；增加的主要原因：一是2018年購置執法執勤車輛5臺，而上年無此項列支；二是我單位承擔全市高速公路278.3公里、羲皇大道、天巉公路交通管理工作以及縣區交管業務工作指導，點多線長，動態巡邏監控任務繁重，執勤車輛使用頻率高，油耗較大；三是2018以來擔任特勤、搶險、應急處置工作任務大增；四是警用車輛老化嚴重，大多使用年限十年以上，維修保養成本高；五是2017年4月全省高速體制改革之前，下劃3個直屬大隊的“三公”經費不在我單位列支，2018年則為全年支出。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位未發生因公出國（境）費用

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置5輛，均為執勤執法車輛，公務車保有量為57輛，公務用車購置費123.76萬元，較上年增加123.76萬元，上年無此項列支，2018年本單位車均購置費247524.83元。

2018年我單位公務用車運行費156.37萬元，較上年增加60.95萬元，增長63.88%，變動原因為：一是我單位承擔全市高速公路278.3公里、羲皇大道、天巉公路交通管理工作以及縣區交管業務工作指導，點多線長，動態巡邏監控任務繁重，執勤車輛使用頻率高，油耗較大；二是2018以來擔任特勤、搶險、應急處置工作任務大增；三是警用車輛老化嚴重，大多使用年限十年以上，維修保養成本高；四是2017年4月全省高速體制改革之前，下劃3個直屬大隊的“三公”經費不在我單位列支。2018年本單位車均維護費27433.52元。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0.25萬元，較上年減少0.21萬

元，下降45.65%，變動原因為：單位厲行節約，減少公務接待批次、人數。

其中國內公務接待共3批次，接待人次29人，較上年減少45.72%，減少0.21萬元。無國外公務接待。2018年本單位人均接待費0.01萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出2096.78萬元，比 2017年增加943.27萬元，增長81.77%。主要原因是：一是2017年4月全省高速交警體制改革前下劃我單位三個大隊96人的經費支出不在我單位列支，2018年全年在我單位部門決算中列支。加之，2018年省、市兩級主管部門下達的各項交通管理工作任務更加繁多，因此，日常公用經費增加255.88萬元；二是2018年落實公安部推行“放管服”便民服務措施、執法記錄儀數據存儲中心建設和視頻監管中心指揮中心二期建設、城區關鍵交叉口交通組織優化建設以及玉泉大隊業務技術用房建成搬遷等辦公、專用設備、信息網絡及軟件購置增加563.64萬元；三是2018年我單位5臺執法執勤用車報廢，同時，購置5臺增加123.76萬元。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額793.62萬元，其中：政府采購貨物支出560.37萬元、政府采購工程支出233.25萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額165.56萬元，占政府采購支出總額的20.86%，其中：授予小微企業合同金額628.06萬元，占政府采購支出總額的79.14%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛57輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車38輛、特種專業技術用車19輛、無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。2018年我單位實施的一般公共預算項目，按照績效管理相關要求，預算編制方面加強預算管理，嚴格申報預算項目，促進預算執行率。財務管理制度健全，資金使用規范，財務監控有效，合同管理完備，項目管理制度健全，政府采購合規。產出達標，支出及時，成本控制在預算以內，項目預算執行和績效目標實現程度符合要求。一是保證了單位機構正常運轉；二是保障實現全市城鄉道路和高速公路交通安全管理、交通事故預防與處理以及交通安全宣傳、車管等基本業務職能。今后進一步加強預算管理，嚴格預算執行，保證預算收支平衡。

十、相關專業名詞解釋

例如： 

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

附件1：2018年度部門決算公開附表.xls

天水市公安局交通警察支隊

2019年9月25日