按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

　　一、部門職責
　　（一）貫徹執行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監督檢查全市公安工作。
　　（二）研究全市公安工作出現的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。
　　（三）組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩定案件的偵察、調查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。
　　（四）組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區、涉外案件。
　　（五）負責治安管理工作。指導、監督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。
　　（六）負責出入境管理有關工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內居留、旅游的有關管理工作。
　　（七）指導、監督全市消防工作。
　　（八）指導、監督全市公安機關依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。
　　（九）指導、監督全市公安機關信息網絡安全保衛、信息通信建設和管理工作。
　　（十）承擔指導、監督全市公安機關防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。
　　（十一）承擔組織、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。
　　（十二）指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作；指導、監督全市公安機關對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。
　　（十三）承擔全市勞動教養案件的審批工作，組織、指導全市公安機關執法監督工作。
 
　　二、機構設置
　　天水市公安局內設29個內設機構，其中17個副處，12個正科。
 
　　三、部門預算安排情況

　　2019年財政撥款支出預算6487.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出6487.84萬元。比2018年預算增加902.16萬元，增長16%，增長的主要原因：一是2019年市級項目支出經費增加；二是社會保障和就業支出增加。2019年一般公共預算撥款支出結轉下年資金1806.89萬元。綜上，2019年財政撥款支出總額為8294.73萬元。
　　（一）基本支出
2019年一般公共預算財政撥款基本支出4718.11萬元，其中人員經費4006.76萬元，公用經費711.35萬元。比2018年預算增加234.63萬元，增長5 %，增長的主要原因是：人員社會保障和就業支出增加。另外，2019年基本支出人員經費結轉下年資金92.48萬元。
　　（二）項目支出
2019年項目支出3576.62萬元，其中：一般公共預算撥款1769.73萬元。比2018年預算增加667.53萬元，增長61%，增長的主要原因是：市財政將警犬基地建設項目，反電信詐騙平臺建設，留置陪護人員等經費納入了本年度預算。另外，2019年一般公共預算撥款結轉下年資金1714.41萬元。
　　（三）政府支出功能分類指標
　　1.一般公共服務15.42萬元。
　　2.公共安全支出5363.88萬元。
　　3.社會保障和就業支出722.98萬元。
　　4.衛生健康支出154.23萬元。
　　5.住房保障支出231.34萬元。
　　(四)政府性基金預算支出
　　2019年政府性基金預算安排0萬元。無政府性基金預算：2019年天水市公安局無政府性基金預算安排的支出。
　　(五)部門收入情況及增減變化原因說明
　　2019年部門預算收入總計8294.73萬元，其中：一般公共預算撥款收入6487.84萬元。比2018年預算收入增加902.16，增長16.2%，增長的主要原因是：2019年為職工繳納的社會保險經費及就業支出增長以及2019年我局將警犬基地建設項目，反電信詐騙平臺建設，留置陪護人員列入財政預算項目，使部門預算收入較上年增長。另外，2019年一般公共預算撥款上年結轉資金1806.89萬元。
　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況
　　（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元。
　　（二）公務接待費4.3萬元，比2018年預算增減0萬元。
　　（三）公務用車購置及運行維護費70萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費70萬元），比2018年預算增減 0萬元。
　　（四）培訓費18.5萬元，比2018年預算增0.88萬元。變動的原因是我局2018年掃黑禁毒業務量增加。
　　（五）會議費0萬元，比2018年預算增減0萬元。
　　（六）機關運行費999.56萬元，比2018年預算減71.64萬元。變動的原因是我局嚴格落實厲行節約制度，壓減機關運行費用。
 
　　五、其他重要事項情況說明
　　（一）政府采購情況
　　天水市公安局2019年政府采購預算850萬元，為貨物采購預算。
　　（二）國有資產占用情況
　　上年末固定資產金額為11240.9萬元。其中房屋及建筑物為413.19萬元，專用設備為9907萬元，通用設備為781萬元，家具、用具、裝具、動植物為139.65萬元。
　　（三）部門績效評價進展情況
　　2019年天水市公安局預算實行績效目標的項目19個，涉及一般公共預算財政撥款4197.98萬元。其中19個績效項目為：天水市公安局智慧公安信息化建設項目，天水市反電信網絡詐騙平臺采購項目、天水市公安局警犬基地項目、市公安局特警支隊和警衛處危房翻建經費、項目建設質保金、協警公務費、反恐防暴特警伙食補助費、反恐經費、線路租費、戒毒所監所安全隱患整改項目、禁毒專項、戒毒人員給養費、特別辦案業務費、民警體檢費、全市公安民警獎勵費、留置陪護經費、警犬伙食費、公益性崗位人員工資、民航分局工作經費。
　　1.天水市公安局智慧公安信息化建設，為財政專項清單項目，預算金額為1395萬元。天水市“智慧公安”信息化建設項目將建立社會信息資源整合平臺，將整合市、區縣的警務數據，整合公安內部、外部數據，整合公安視頻數據，旨在成為天水市公安信息化工作的基礎數據共享平臺，為多項業務應用提供綜合性數據支撐，滿足公安日常偵察實戰的需要。建立視頻實戰平臺，充分利用公安視頻專網的視頻數據、網絡帶寬和計算資源，為公安實戰提供數據支持；按照《關于加強社會治安防控體系建設的意見》要求，建設天水“智慧公安”信息化建設項目，推進天水市治理體系和治理能力現代化，著力提高動態化、信息化條件下駕馭社會治安局勢能力，以確保公共安全。按照“統籌規劃、系統整合、信息共享、統一標準、安全可靠”的建設原則，以信息化為引領，以基礎建設為支撐，以機制創新為動力，以信息安全為保障，充分應用大數據、云計算、物聯網等技術，建設天水“智慧公安”信息化項目。全面解決天水市公安 基礎信息化建設方面存在的突出問題，提升天水市社會面管控及維穩處突能力和城市現代化管理水平，實現天水市公共安全應用一體化調用和共享，最大限度的發揮公安信息化在“智慧天水”、“平安天水”建設中的整體效能，構建全警采集、全警應用、全警共享的公安信息化應用格局，打造全省領先、全國一流的公安基礎信息化建設示范工程。
　　2.天水市反電信網絡詐騙平臺采購，為財政專項清單項目，預算金額為321.25萬元。由于當前我市電信網絡詐騙犯罪發案逐年上升、案件頻發、金額遞增，不僅給人民群眾造成了巨大財產損失，而且進一步加劇了社會穩定風險，已成為影響我市社會穩定和人民群眾安全感的突出問題。建設我市反詐騙中心，既是國務院部際聯席會議和甘肅省聯席會議的部署要求，也是當前我市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的實際需要。目的是快速接案、快速協調、快速止付，最大限度達到破案挽損追贓。為保證工程建設的順利進行，項目單位成立天水市公安局局長任組長的警犬基地項目建設協調領導小組，主管刑偵工作和裝備保障工作副局長為副組長，領導小組下設辦公室，由專人負責具體日常工作。協調小組全面負責項目的資金安排、材料的選購、方案的確認及施工過程中大量的協調工作，確保工程如期完工。實現快速接案、快速協調、快速止付，最后達到快速破案挽損追贓。對全市電信網絡詐騙案件進行集中研判、串并案件、統一分析、統一經營，推動研判信息轉化戰果。
　　3.天水市公安局警犬基地項目，為財政專項清單項目，預算金額為223萬元。警犬技術工作是刑事技術工作的重要組成部分，是公安機關打擊犯罪、維護穩定的一項重要手段，在維穩處突、偵查破案、緝毒追蹤、搜爆安檢、治安巡邏等諸多方面具有不可替代的作用；我是現有警犬大隊辦公用房及犬舍、訓練場地和警犬技術用房嚴重短缺且年久失修，訓練設施簡陋，不能滿足我是警犬技術工作需要，特此申請該項經費滿足我市公安警犬隊業務需求。為保證工程建設的順利進行，加快建設警犬基地項目步伐，項目單位成立天水市公安局局長任組長的警犬基地項目建設協調領導小組，主管刑偵工作和裝備保障工作副局長為副組長，領導小組下設辦公室，由專人負責具體日常工作。協調小組全面負責項目的資金安排、材料的選購、方案的確認及施工過程中大量的協調工作，確保工程如期完工。
　　4.市公安局特警支隊和警衛處危房翻建經費，為財政專項清單項目，預算金額為1035萬元。天水市公安局反恐防暴特警支隊和警衛處營區地處秦州區王家坪，始建于1970年，迄今40余年，營區房屋由于年久失修，加之受5.12地震和2013年我市特大暴洪災害，造成房屋嚴重受損，存在較大的安全隱患。為徹底消除安全隱患，有效改善我局反恐防暴特警支隊和警衛處辦公條件以及對于推進市公安局基礎設施建設、提升反恐實戰保障和警衛執勤能力，構建和諧平安社會具有十分重要的意義。經報請天水市委常委會研究決定，對市公安局反恐防暴特警支隊和警衛處危房進行翻建。該項目設立的必要性：有效改善我局反恐防暴特警支隊和警衛處辦公條件以及對于推進市公安局基礎設施建設、提升反恐實戰保障和警衛執勤能力，構建和諧平安社會具有十分重要的意義。2018年9月12日正式開工建設，2019年7月12日完工，該項目建成后，將全面改善公安局反恐防暴特警支隊和警衛處官兵的辦公生活環境，為切實提高公安機關在新形勢下反恐、防暴和處置突發性事件的需要，對于推進市公安局基礎設施建設、提升反恐實戰保障和警衛執勤能力，構建和諧平安社會具有十分重要的意義。
　　5.項目建設質保金，為專項業務費項目，預算金額為27.74萬元。該項目建設質保金包括市公安局應急供電柴油發電機組經費，我局應急供電柴油發電機由于常年使用已然達到規定使用年限，再加上功率較低性能較差，鑒于我市時常電路維修，停電等情況，為了滿足各項公安工作正常運轉，特申請該項經費。市戒毒所加裝物防設備及遷建打水點等項目建設經費，由于戒毒所物防系統設備存在遺漏，打水點等所內多出設施需要翻新重建為了滿足戒毒所工作順利進行，特申請該項經費。通過該項經費支持，我局應急供電柴油發電機組能夠得到翻新并能達到工作需要，確保工程保質保量完成以及市公安局戒毒所加裝物防設備及遷建打水點等項目順利完工，確保公安警務各項工作順利進行，產生良好社會效益，達到群眾期望的滿意度。
　　6.協警公務費，為專項業務費項目，預算金額為20萬元。協警的定位是“輔助”警力，屬于專業的群防群治隊伍，不具有行政執法權。在機構性質上，雖然協警隊伍屬于財政補助性事業單位，但它不是一級授權聯防隊。協警必須在在編民警的帶領下開展各項工作。協警公務費是指在協警從事一般由在編民警帶領下從事一般警務工作所需要的公務經費。為了能夠全面完成協警警務任務，先申請該項協警公務費經費。2019年全年對該項預算經費及時支出，根據協警警務需要購置出勤出警所需建議器械，按協警出勤單個次數差旅費進行報賬，根據全年協警出警大型活動按需購置礦泉水等物資。通過申請此項協警公務費經費項目，預計2019年起協警各項警務保障工作順利完成，在在編民警的帶領管理下有序有效的完成協警各項警務輔助工作。在該項經費的保障下，協警隊伍的建設得到穩固加強，為社會提供安全保障，協警的執勤工作方便了群眾的出行，為群眾帶來力所能及的幫助，在人民群眾中樹立更為牢固的警力形象，
　　7.反恐防暴特警伙食補助費，為專項業務費項目，預算金額為109.5萬元。公安特警是公安機關內部的一個警種，而反恐防暴警察在此警種的范圍之內。公安反恐防暴警察是指專門壓制暴動，維穩公共活動秩序和強制解散示威人潮的警察部隊。公安防暴特警支隊在公安隊伍維穩社會安定秩序起著至關重要的作用，關心照顧每一位公安防暴特警人員顯得至關重要，對于反恐防暴特警人員的日常伙食也要達到充分的質量保證，現申請該項經費作為反恐防暴特警伙食補助費。反恐防暴特警伙食補助是指反恐防暴特警支隊食堂后廚以及日常工作加班時的一般速食購置費用，在確保全面高效完成警務任務的同時，確保特警人員的營養伙食能達到國家規定的特警人員伙食參照標準。主要包括支隊食堂后廚所需要的各種食材，器具等，比如米面油，肉蛋奶及各種蔬菜等。在平時的加班維穩亦是出警巡邏維護治安所需的一般速食品，比如方便面，火腿及礦泉水等。該項目的年度績效目標為：（1）確保按照公安部特警隊伍人員飲食標準嚴格執行，保質保量完成特警人員的伙食工作，百分百保證食材的選購衛生健康安全保險，確保每一位特警人員的身體健康。（2）在照顧好每一位特警飲食條件下，充分發揮每一位特警在警務工作中為社會治安管理等方面做出的貢獻，產生良好的社會效益，從而使特警崗位得到公眾的認可與支持。（3）通過照顧好每一位特警的飲食，讓每一位特警在警務工作中沖鋒發揮其職能作用，能更好幫助群眾解決群眾需要的苦難，達到百分之百的群眾滿意度。
　　8.反恐經費，為專項業務費項目，預算金額為20萬元。為認真貫徹落實中央，省，市關于反恐怖主義一系列決策部署，按照《恐怖法》積極履行反恐怖工作職責，加強反恐怖斗爭組織，協調，指導，推動等功能，建立宣傳，培訓，情報，防范，打擊等機制特申請此項目經費。為認真貫徹落實中央、省、市關于反恐怖主義一系列決策部署，積極履行反恐怖工作職責，加強反恐怖斗爭組織、協調、指導、推動功能，建立宣傳、培訓、情報、防范、打擊等機制，特申請此項目經費。在該項經費的保障下，2019年以恐怖暴力案件、事件“三不發生”為總目標，為反恐警務工作打下維穩基礎。
　　9.線路租費，為專項業務費項目，預算金額為92.8萬元。公安網、視頻專網省到市、市到縣的線路租費，市局機關、駐外單位及市局建設的57路視頻監控的線路租費。根據公安機關偵查破案、業務辦理的需要必須有專項經費保障。項目實施目標是嚴格按照合同約定時間支付線路租費。通過該項目實施后能確保按照財政的要求和我局單位的需求保質保量完成任務。在支付相關線路租費的基礎上，確保全市公安機關各級網絡的互聯互通，各類系統、平臺正常運行，為公安業務保駕護航。做好公安機關偵查辦案、業務辦理的網絡支撐，從而在群眾心中樹立公安機關的良好形象。做好全市公安機關各類通信網絡的保障工作，為偵查破案、反恐維穩、治安管理、業務辦理做好基礎網絡支撐。
　　10.戒毒所監所安全隱患整改，為專項業務費項目，預算金額為72萬元。為消除公安監管場所監室(拘留、戒毒室)懸掛點等安全隱患,有效防止被監管人員非正常傷亡事故發生,確保監管場所持續安全穩定。年度績效目標為：有效防止被監管人員非正常傷亡事故發生,確保"壓事故、降死亡、保安全"目標的實現和刑事訴訟,行政執法活動的順利進行,預防發生上訪等群體性事件發生,維護正常穩定的社會秩序，項目完成后,確保達到省廳整改要求,并完成相關工作任務。
　　11.禁毒專項，為財政專項清單，預算金額為200萬元。根據《禁毒法》和國家禁毒委有關文件規定，為認真貫徹落實中央、省、市關于禁毒工作制度改革的一系列決策部署，積極履行禁毒工作職責，開展全市禁毒宣傳工作、社區戒毒康復工作、禁種鏟毒工作、吸毒人員動態管控和網格化服務管理工作，建設市級禁毒教育基地，獎勵打擊毒品犯罪有功人員和積極舉報人員，培訓禁毒專干和毒品預防教育師資力量，購買毒品檢測器材和其它專用裝備。按照市委常委會紀要精神“加大禁毒工作經費投入”，此項工作已被列入年終禁毒工作考核的硬性指標之一，特申請此項目經費。為了做好全國和省“兩會”、“一帶一路”國際合作高峰論壇、省黨代會、敦煌文博會、伏羲文化旅游節等重要節會活動等重點時期的禁毒宣傳和管控工作，市禁毒辦提前進行專題部署，有針對性地制定工作方案，一是進一步完善信息收集匯總和分析研判機制，加大“8.31”網格化管理工作力度，實行周排查、月通報制度，對在京、在滬、在瓊涉毒人員進行穩控，及時發現、及時報告、及時處理，嚴防發生涉毒人員肇事肇禍事件甚至發生嚴重暴力犯罪案件。特別是“十九大”安保期間對脫失吸毒人員進行管控工作，靠實事前排查、人員穩控、督促檢查、值班值守等環節責任。二是深入貫徹實施青少年毒品預防教育“6.27”工程，利用“虎門銷煙紀念日”、“6.26”、“12.1”、“1.10”等重要時間節點開展毒品教育預防工作，分3期培訓全市禁毒師資力量504人。三是開展禁種鏟毒工作，組織動員全社會力量參與林區、林緣區、田間地頭開展毒品種植物排摸巡查工作，為相關工作開展提供裝備保障。為此產生大量的宣傳費、差旅費、公務用車費等相關費用。項目預計實現總目標以及年度績效目標為：提高全民識毒、防毒、拒毒的意識和能力，加強吸毒人員社會面管控和服務管理，最大限度減少毒品的社會危害，努力開創全市禁毒工作新局面。加強吸毒人員社會面管控和服務管理，最大限度減少毒品對社會的危害，維護社會和諧穩定。形成全民參與的禁毒工作新格局。
　　12.戒毒人員給養費，為專項業務費項目，預算金額為148.8萬元。根據事權劃分和現行"分級管理、分級負擔"的財政管理體制,強制隔離戒毒所被監管人員給養費由同級財政負擔，保障被監管人員正常生活,維護其合法權益。項目需要實現的績效目標為：保障監所被監管人員正常生活,維護其合法權益,確保監所安全文明和刑事訴訟、行政執法活動順利進行,確保戒毒人員能夠安心戒毒,構造和諧的社會環境。
　　13.特別辦案業務費，為專項業務費項目，預算金額為30萬元。公安特別業務費是公安機關使用特殊手段，預防和打擊犯罪活動、維護國家安全和社會穩定所消耗的經費，包括特別辦案費和偵察技術裝備費。公安特費具有較強的政策性、機密性和特殊性，應當單獨設立銀行保密賬戶，賬表憑證單獨裝訂，專人保管。國保部門特費主要用于秘密力量建設，社會基礎調查，情報信息搜集，重點對象和陣地控制等基礎性工作。該項目的績效目標及年度總目標為：國保部門的秘密力量是開展隱蔽斗爭的“殺手锏”，是隱蔽斗爭的核心和靈魂，形成以特情為主、職業特情為輔，對境內外重要涉藏、涉疆、宗教等領域為目標開展工作，服務市內斗爭的情報偵察網絡；形成以職業特情為主、特情為輔， 對市內外各種敵對勢力的骨干成員和現實危害突出所骨干分子開展工作的偵察控制網絡；形成以信息員、聯絡員為主，特情為輔，對重點場所、單位、區域及納入工作視線的一般重點人員開展工作的基礎防范網絡“建立三支隊伍、形成三個網絡”，以適應當前力量建設工作需要。最后，通過經費的支撐，充分發揮秘密力量隊伍建設獲取高質量，深層次，內幕性情報信息，培養一批“高”“精”“尖”的秘密力量隊伍。
　　14.民警體檢費，為專項業務費項目，預算金額為31.45萬元。為規范公安民警職業健康保護工作，切實提高公安民警職業健康保障水平，預防和減少公安民警傷亡，各級公安機關必須高度重視民警身心健康，科學決策，科學設置任務指標，合理配置警力資源，不斷創新和完善警務運行機制，堅決防止指揮決策失誤等亦是保障措施不到位造成民警傷亡等，加固公安隊伍的穩定性，使得公安隊伍中發展順暢不受到個人健康問題的影響，對民警人員每年有序組織體檢就顯得尤為重要。由于公安工作體系繁重而公安隊伍建設還有待加強，致使民警在恪盡職守的前提下加班工作，不能進行按時的輪休安排，無法做到勞逸結合，所以對于民警人員按年組織人員有序體檢顯得尤為重要，通過體檢第一時間掌握每一位民警干部的健康情況，照顧好每一位民警的健康狀況。通過民警體檢項目，健全民警定期體檢制度,為民警建立電子健康檔案,通過系統對民警健康信息的分析,對民警健康實施網上動態監護,及時掌握民警的健康狀況。
　　15.全市公安民警獎勵費，為專項業務費項目，預算金額為31萬元。對全市公安機關民警在偵查辦案、日常工作、節會安保、突發性案事件等公安工作中表現突出、作出貢獻的集體和個人進行表彰獎勵。主要是根據全市公安工作情況和《公安機關人民警察獎勵條令》決定的。根據《公安機關人民警察獎勵條令》，獎勵經費必須有專項經費保障。市公安局2019年全年按計劃上報表彰獎勵民警項目，對于需要表彰的民警先有各自分管部門開會選舉，再上報給主管領導征求主管領導意見并將意見交予政治部，由政治部督促下屬部門教育訓練科進行該項目的負責。將予以表彰的優秀民警予以造冊登記后申報。項目完成后確保對在全市公安工作中表現突出的個人予以表彰獎勵，及時發放獎金。對在公安工作中表現突出的集體和個人進行表彰獎勵，進一步激發公安民警的工作熱情，樹立政治過硬、作風優良、執法公正、紀律嚴明的榜樣，為維護全市社會安定作出更大貢獻做好準備。
　　16.留置陪護經費，為專項業務費項目，預算金額為193.14萬元。隨著全省監察體制改革的深入推進和各級監委全面履行職責，留置任務逐漸增多，采取臨時抽調人員進行陪護的辦法難以適應工作需要。按照省深化監察體制改革試點工作小組關于“在市州組建由公安輔警組成的成建制的專業陪護隊伍以確保留置安全和有關審查調查工作順利進行”的要求，現申請該項留置陪護隊伍所需經費。項目完成后確保對全市公安隊伍中留置陪護人員的工資，社保費用以及班長津貼辦公、差旅費用、裝備等費用能夠及時發放，確保留置陪護人員工作順利。該項目年度績效目標為：配合市紀委監委順利完成留置工作任務，為深入推進新形勢下反腐敗斗爭提供有力保障；實現我市留置陪護隊伍制度化、規范化、法制化、提升留置陪護隊伍工作水平。
　　17.警犬伙食費，為專項業務費項目，預算金額為37.8萬元。天水市公安局警犬大隊在偵查破案，搜毒搜爆，維穩處突，治安巡防，抓捕逃犯以及安全保衛等各項公安工作中發揮了重要的技術支撐作用。項目完成后確保警犬的正常飼養和疾病防治，保證警犬順利完成相關工作任務。通過該項經費的支持，在滿足警犬伙食標準的大前提下，保證警犬體格健康，確保在追蹤、鑒別、搜毒、搜爆、搜捕、血跡搜索、治安巡邏、卡口盤查等多領域以及重大節會的安保中能充分發揮警犬特殊的技術支撐作用。在社會性重大案件中警犬能為警務工作提供重要線索幫助，為打擊社會犯罪貢獻力量。警犬隊伍的建設在人民群眾中樹立良好的警務形象，充分體現了警務隊伍建設為人民日益增長的物質生活提供安全保障，充分得到廣大人民群眾的肯定。
　　18.公益性崗位人員工資，為專項業務費項目，預算金額為204.5萬元。市公安局為了加強公安隊伍建設，緩解市公安局警力不足，進一步提高警務力量，現面向社會招錄文職輔警人員。公益性崗位人員屬于我局與市人社局合作面向社會招錄的編外人員，由我局組織人員面向社會對我市普通高校畢業生及退役軍人通過筆試，面試，體檢公開進行招錄，招錄后由市人力資源公司與招錄人員簽訂三年勞動合同。我局將招錄人員通過各自需要及局各部門崗位需要進行合理崗位分配，由各部門領導負責日常工作管理。現需發放招錄上述文職輔警人員工資。市公安局2019年全年按月進行工資審核上報以及發放，每月月初準備公益性崗位人員工資保險等審批所需材料并進行報送，每月十號由我局政治部根據人員考勤情況出具該月市局公益性人員工資發放名冊，由我局財務科根據人員工資發放名冊制作人員工資發放表。最后與每月十五號根據人員工資發放表向我局公益性崗位在職人員發放工資。通過該項目實施后能確保按照財政的要求和我局單位的工作進度保質保量完成任務。在我局通過對公益性崗位人員全年工資合理發放下能促進用人管理制度的健全， 公益性人員能職責明確，能夠按時上崗，認真負責地完成本職工作，特警輔警人員能夠堅守崗位，服務群眾，輔助執勤民警完善警務工作，為社會交通治安安全方面作出應有的貢獻，為社會群眾展現公安隊伍的風采，從而在群眾心中樹立良好的形象。
　　19.民航分局工作經費，為專項業務費項目，預算金額為5萬元。隨著天水地區經濟的快速發展，機場人流量持續增加，旅客人員復雜，情況多變，因此機場分局的出警、巡邏次數、宣傳力度等都有所增加。市財政局每年預算撥款伍萬元經費用于分局的正常開支。項目完成后確保機場分局全年工作正常運行，維護機場周邊治安環境穩定、保障空防安全、服務旅客等工作順利開展。通過該項經費的撥款使用，能夠實現保障天水機場平安有序穩定發展的目標，能產生保障航班安全、旅客人身安全、快速為民辦證服務、確保消防安全的社會效益，達到群眾滿意度100%。
 
　　六、名詞解釋
　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。
　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：天水市公安局2019年部門預算公開表.xls