一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的方針、政策；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全市公安工作。

　　2.研究全市公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發(fā)展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會(huì)治安方面的重要信息，分析形勢(shì)，研究對(duì)策。

　　3.組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展對(duì)危害國家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情況信息工作；承擔(dān)偵辦案件、研究制定相應(yīng)對(duì)策的職責(zé)。

　　4.組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔(dān)重特大疑難案件及跨地區(qū)、涉外案件。

　　5.負(fù)責(zé)治安管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法開展治安行政管理工作，查處危害社會(huì)治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導(dǎo)、監(jiān)督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作。

　　6.負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作，組織、指導(dǎo)公民因私出境、入境和外國人在我市境內(nèi)居留、旅游的有關(guān)管理工作。

　　7.指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作。

　　9.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、信息通信建設(shè)和管理工作。

　　10.承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)防范處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)。

　　11.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責(zé)。

　　12.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所的管理工作；承擔(dān)全市中心強(qiáng)制戒毒所管理工作。

　　13.承擔(dān)全市勞動(dòng)教養(yǎng)案件的審批工作，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　 天水市公安局內(nèi)設(shè)30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中17個(gè)副處，13個(gè)正科。

　　二、天水市公安局2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2019年度，收入總計(jì)為11,145.84萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少2050.91萬元，減少15.54%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入10,515.48萬元，為財(cái)政補(bǔ)助資金資金，占收入總計(jì)的94.34%。較2018 年度決算數(shù)減少700.89萬元，減少6.25%，主要原因是為2019年我局項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少，財(cái)政撥款數(shù)額減少。

　　2.本單位未涉及到上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　3.本單位未涉及事業(yè)收入。

　　4.其他收入83.31萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2018 年度決算數(shù)減少1178.06萬元，下降1.5%，主要原因是本年度將代管戶資金納入其他收入，代管戶支出增加，余額減少。

　　5.本單位未涉及到事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,806.89萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算減少1675.57萬元，下降48.11%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度加大，余額減少。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2019年度，天水市公安局單位支出為10,727.67萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少662.19萬元，5.81%。其中：

基本支出8,788.92萬元，占81.83%，較2018 年度決算數(shù)減少1889.8萬元，減少17.7%，主要原因是（1）2018年有目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)增資、公務(wù)員交通補(bǔ)貼、取暖費(fèi)調(diào)標(biāo)等政策性調(diào)標(biāo)增資；（2）由于2018年年底決算將特警基地、智慧公安等項(xiàng)目建設(shè)列入其中；（3）2019年底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金支付率低。

項(xiàng)目支出711.14萬元，占6.2%，較2018 年度決算數(shù)增加21.01萬元，增長(zhǎng)3%，主要原因是我局警犬基地項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款收入決算情況。

　　2019年度，天水市公安局財(cái)政撥款收入總計(jì)10,515.48萬元，與上年相比減少700.89萬元，下降6.25%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,605.83萬元，與上年相比增加152.91萬元，增長(zhǎng)1.8%；本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入649.82萬元，同比上年增加649.82萬元，上年未涉及政府性基金預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2019年度，天水市公安局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)9,782.39萬元，與上年相比減少174.15萬元，減少1.75%；完成年初預(yù)算126.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于特警基地、留置陪護(hù)崗位警務(wù)輔助人員等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　其中：

　　1.公共安全支出9,677.42萬元，占98.93%，主要用于我局辦案等維護(hù)社會(huì)治安、保護(hù)人民、打擊犯罪等職能的支出。完成年初預(yù)算149.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度局辦案等維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪等業(yè)務(wù)量逐年上漲趨勢(shì)依然存在。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出90.75萬元，占0.93%，主要用于離退休人員工資，完成年初預(yù)算12.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無離退休人員增加及政策性增資。

　　3. 文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占比極小，用于基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，年初未列入預(yù)算。

　　4.住房保障支出9.22萬元，占比極小，用于退休職工住房補(bǔ)貼，完成年初預(yù)算3.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中住房保障支出包含財(cái)政配套職工住房公積金部分。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　天水市公安局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,493.45萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)4,662.56萬元，較上年增加235.76萬元。主要原因（一）是在職人員職務(wù)級(jí)別工資正常晉升；（二）是我局新增招錄輔警及留置陪護(hù)人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資1194.35萬元、津貼補(bǔ)貼1564.29萬元、獎(jiǎng)金104.4萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)117.24萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)156.88萬元、其他工資福利支出760萬元、離休費(fèi)13.76萬元、退休費(fèi)78.65萬元、退職費(fèi)0.22萬元撫恤金、生活補(bǔ)助7.34萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30.21萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金635.51萬元。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)3,830.89萬元，較上年減少1480.24萬元。主要原因是2019年我局堅(jiān)決落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減一般性支出，嚴(yán)格控制非剛性非重點(diǎn)支出。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)65.99萬元、印刷費(fèi)60.75萬元、水費(fèi)3.37萬元、電費(fèi)102.54萬元、郵電費(fèi)1.64萬元、取暖費(fèi)63.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.62萬元、差旅費(fèi)343.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)253.33萬元、租賃費(fèi)107.1萬元、會(huì)議費(fèi)3.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)43.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、專用材料費(fèi)104.95萬元、被裝購置費(fèi)76.8萬元、勞務(wù)費(fèi)127.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)115.93萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.13萬元、福利費(fèi)30.83萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.57萬元、其他交通費(fèi)用260.2萬元、辦公設(shè)備購置159.65萬元、專用設(shè)備購置948.71萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新624.93萬元、公務(wù)用車購置182.74萬元、其他交通工具購置12.8萬元。

　　五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算257.04萬元，決算253.04萬元，完成年初預(yù)算98.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格按照《“三公”經(jīng)費(fèi)支付管理制度》執(zhí)行單位三公經(jīng)費(fèi)日常開支，對(duì)于每一項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)開銷財(cái)務(wù)嚴(yán)格把關(guān)。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年我單位未涉及因公出國（境）費(fèi)用。同時(shí)未涉及因公出國（境）組團(tuán)情況。

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2019年我單位公務(wù)用車購置6輛，公務(wù)車保有量為35輛，公務(wù)用車購置費(fèi)182.74萬元，較上年增加158.96萬元，變動(dòng)原因?yàn)椋嘿徶眯萝?輛，2019年本單位車均購置費(fèi)30.46萬元。

　　2019年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)70.00萬元，較上年減少23.8萬元，下降25.37%，變動(dòng)原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支，公車改革制度運(yùn)行良好，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等規(guī)章制度。2019年本單位車均維護(hù)費(fèi)1.71萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2019年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，較上年減少0.74萬元，下降71.15%，變動(dòng)原因?yàn)椋何揖謪栃泄?jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定等制度。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共5批次，接待人次31人，較上年減少70.19%，減少0.97萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0，增加（減少）0萬元，2018年本單位人均接待費(fèi)0.0097萬元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,830.89萬元，比 2018年減少1,480.24萬元，減少27.87%。變動(dòng)原因?yàn)椋何揖謪栃泄?jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定等制度。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額6,590.95萬元，其中：政府采購貨物支出1,588.91萬元、政府采購工程支出4,602.13萬元、政府采購服務(wù)支出399.91萬元。未授予中小企業(yè)、小微企業(yè)合同。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛78輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車78輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備16臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備14臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績(jī)效情況

　　2019年我局實(shí)施的一般公共預(yù)算項(xiàng)目，按照績(jī)效管理相關(guān)要求，決策合理，制度健全，產(chǎn)出達(dá)標(biāo)，支出及時(shí)，成本控制在預(yù)算以內(nèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度符合相關(guān)要求。

　　2019年涉及到預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目17項(xiàng)。分別為：反恐防暴伙食補(bǔ)助、反恐經(jīng)費(fèi)、公益性崗位工資、機(jī)場(chǎng)分局工作經(jīng)費(fèi)、戒毒所安全項(xiàng)目、戒毒所戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)、禁毒專項(xiàng)、警犬伙食費(fèi)、留置陪護(hù)人員經(jīng)費(fèi)、民警體檢費(fèi)、全市公安民警獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、特別辦案費(fèi)、反電信詐騙項(xiàng)目、警犬基地建設(shè)項(xiàng)目、線路租費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金、協(xié)警公務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目詳細(xì)信息見項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告附后。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　例如：

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

1.2019天水市公安局決算公開表.xls

2.反恐防暴特警伙食補(bǔ)助費(fèi).xls

3.反恐經(jīng)費(fèi).xls

4.公益性崗位人員工資.xls

5.機(jī)場(chǎng)分局工作經(jīng)費(fèi).xls

6.戒毒所監(jiān)所安全隱患整改項(xiàng)目.xls

7.戒毒所戒毒人員給養(yǎng)費(fèi).xls

8.禁毒專項(xiàng).xls

9.警犬伙食費(fèi).xls

10.留置陪護(hù)經(jīng)費(fèi).xls

11.民警體檢費(fèi).xls

12.全市公安民警獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi).xls

13.特別辦案業(yè)務(wù)費(fèi).xls

14.天水市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)采購項(xiàng)目.xls

15.天水市公安局警犬基地建設(shè)項(xiàng)目.xls

16.線路租費(fèi).xls

17.項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)保金.xls

18.協(xié)警公務(wù)費(fèi).xls