按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監督檢查全市公安工作。
　　（二）研究全市公安工作出現的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。
　　（三）組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩定案件的偵察、調查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。
　　（四）組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區、涉外案件。
　　（五）負責治安管理工作。指導、監督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。
　　（六）負責出入境管理有關工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內居留、旅游的有關管理工作。
　　（七）指導、監督全市消防工作。
　　（八）指導、監督全市公安機關依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。
　　（九）指導、監督全市公安機關信息網絡安全保衛、信息通信建設和管理工作。
　　（十）承擔指導、監督全市公安機關防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。
　　（十一）承擔組織、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。
　　（十二）指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作；指導、監督全市公安機關對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。
　　（十三）承擔全市勞動教養案件的審批工作，組織、指導全市公安機關執法監督工作。

二、機構設置

天水市公安局內設30個內設機構，其中1個正處，17個副處，12個正科。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算14796.85萬元，比2020年萬元增加190.25萬元，增長2.51%。其中：一般公共預算撥款14796.85萬元，比2020年增加273.55萬元，增加的原因是： 特警基地建設項目和市公安局社會治安防控體系建設項目預算增加，使部門預算收入較上年增長；結轉結余資金0萬元，比2020年83.3萬元減少83.3萬元。

（二）全年支出

2021年支出預算14796.85萬元，比2020年預算增加190.25萬元，增長2.51 %。

1.基本支出

2021年基本支出9178.25萬元，其中人員經費7770.84萬元，公用經費1407.41萬元。比2020年預算減少 33.55萬元，下降0.7 %，下降的主要原因是退休人員增加，在職人員經費減少。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出5618.6萬元，比2020年預算增加223.8萬元，增長8.7%，增長的主要原因是特警基地建設項目和市公安局社會治安防控體系建設項目預算增加，使部門項目預算收入較上年增長。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年項目支出5618.6萬元，其中：一般行政管理事務項目3176.2萬元，信息化建設項目92.8萬元，執法辦案項目120萬元，其他公安類項目2011.18萬元，強制隔離戒毒項目192萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.行政運行7398.78萬元；

2.一般行政管理事務3176.2萬元；

3.信息化建設92.8萬元；

4.執法辦案120萬元；

5.其他公安支出2011.2萬元；

6.強制隔離戒毒人員生活192萬元；

7.行政單位離退休124.18萬元；

8.機關事業單位基本養老750.48萬元；

9.行政單位醫療397.37萬元；

10.公務員醫療補助88.97萬元；

11.其他行政事業單位醫療21.45萬元；

12.住房公積金533.86萬元。

（四）非稅收入

（無非稅收入預算：2021年天水市公安局無非稅收入）。

（五）政府性基金預算支出

2021年政府性基金預算安排600萬元。主要安排我局智慧公安信息化建設項目經費600萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算149.69萬元，比2020年減少1.61萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算減0萬元。

2.公務接待費3.69萬元，比2020年預算減1.61 萬元，下降的主要原因是嚴格落實過緊日子的要求。

3.公務用車購置及運行維護費146萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費146萬元），比2020年預算增0萬元。

（二）培訓費

培訓費37.25萬元，比2020年預算增0.7萬元，增長的主要原因是2021年我局承擔全市警銜培訓業務。

（三）會議費

會議費2萬元，比2020年預算增/減0萬元。

（四）機關運行費

機關運行費2302.7萬元，比2020年預算減 754.62萬元，下降的主要原因是嚴格落實財政厲行節約辦一切事業的要求。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市公安局2021年政府采購預算150633.45萬元，其中：為貨物采購預算3351.3萬元；信息化建設工程類16095萬元；購買服務類836.55萬元。

（二）國有資產占用情況

2021年年初固定資產原值金額為24507.05萬元。其中房屋及建筑物為4425.1萬元；專用設備為9519.24萬元；通用設備為6507.54萬元；家具、用具、裝具、動植物為410萬元；其他固定資產3585.66萬元；無形資產35.91萬元；文物和陳列品23.6萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2021年天水市公安局預算實行績效目標的項目23個，涉及一般公共預算財政撥款5517.51萬元，政府性基金預算600萬元。其中：市本級15個，交警支隊和6個直屬大隊執法辦案支出項目7個，支隊天翼對講機通訊費及機動車監管中心VPN網絡電路租賃費項目1個。

1.天水市公安局智慧公安信息化建設，為財政專項清單項目，政府性基金預算，預算金額為600萬元，天水市“智慧公安”信息化建設項目將建立社會信息資源整合平臺，將整合市、區縣的警務數據，整合公安內部、外部數據，整合公安視頻數據，旨在成為天水市公安信息化工作的基礎數據共享平臺，為多項業務應用提供綜合性數據支撐，滿足公安日常偵察實戰的需要。

2.警犬基地附屬工程建設經費，為財政專項清單項目，預算金額為230萬元。警犬基地是飼養、訓練警犬的場所，包括犬舍、警犬氣味鑒別技術訓練用房、警犬疾病防治用房、員工住宿用房、食堂及附屬用房等，在維穩、處突、安保、刑偵破案中發揮了積極作用。

3.警犬基地工作經費，為專項業務費項目，預算金額為10萬元。該項經費保障了新基地的正常運轉，保障了警犬技術工作人員及警犬順利完成維穩、處突、安保、刑偵破案等工作任務。

4.市局警務輔助人員經費，為專項業務費項目，預算金額為500萬元。根據市政府第46次常務會議通過的《天水市公安機關警務輔助人員管理辦法（試行）》有關規定，市人社局、市公安局面向社會公開招聘特警（輔警）。該項經費主要用于輔警工資開支。

5.反恐防暴特警伙食補助費，為專項業務費項目，預算金額為109.5萬元。公安特警是公安機關內部的一個警種，公安防暴特警支隊在公安隊伍維穩社會安定秩序起著至關重要的作用，在反恐防暴特警伙食補助費的保障下，充分發揮了每一位特警維護社會治安秩序等職能，為社會做出了貢獻，產生良好的社會效益，得到了公眾的認可。　　

6.反恐經費，為專項業務費項目，預算金額為20萬元。為認真貫徹落實中央，省，市關于反恐怖主義一系列決策部署，按照《恐怖法》反恐怖工作職責，加強了反恐怖斗爭組織，協調，指導，推動等功能，建立了宣傳、培訓、情報、防范、打擊等機制。該項經費為反恐警務工作打下維穩基礎。
　　7.線路租費，為專項業務費項目，預算金額為92.8萬元。根據公安工作需要，確保全市公安機關各級網絡的互聯互通，各類系統、平臺正常運行，該項經費為偵查破案、反恐維穩、治安管理、業務辦理做好了基礎網絡支撐。
　　8.市公安局社會治安防控體系建設項目，為財政專項清單，預算金額為500萬元。根據公安部印發的《全國公安機關社會治安防控建設指南》（公治安〔2019〕963號），切實深入貫徹總體國家安全觀和以人民為中心發展思想，深入貫徹全國、全省公安工作會議精神，以改革強警和公安大數據建設為動力，以基層基礎建設為支撐，通過“一平臺九系統”建設，提升社會治理能力和水平，最終實現精準治理、精準服務、精準打擊的社會效果。

9.禁毒專項，為財政專項清單，預算金額為100萬元。根據《禁毒法》和國家禁毒委有關文件規定，為認真貫徹落實中央、省、市關于禁毒工作制度改革的一系列決策部署，積極履行禁毒工作職責，開展全市禁毒宣傳工作、社區戒毒康復工作、禁種鏟毒工作、吸毒人員動態管控和網格化服務管理工作，建設市級禁毒教育基地，獎勵打擊毒品犯罪有功人員和積極舉報人員，培訓禁毒專干和毒品預防教育師資力量，購買毒品檢測器材和其它專用裝備。提高全民識毒、防毒、拒毒的意識和能力，加強吸毒人員社會面管控和服務管理，最大限度減少毒品的社會危害，該項經費為開創全市禁毒工作新局面打下了堅實的基礎。

10.戒毒人員給養費，為專項業務費項目，預算金額為192萬元。戒毒人員給養費保障了強制隔離戒毒所被監管人員正常生活，維護了被監管人員合法權益，確保了監所安全文明， 保障了刑事訴訟、行政執法活動，構造了和諧的社會環境。
　　11.留置陪護經費，為專項業務費項目，預算金額為193.2萬元。隨著全省監察體制改革的深入推進和各級監委全面履行職責，配合市紀委監委順利完成工作任務，推進新形勢下反腐敗斗爭，該項經費加強了我市留置陪護隊伍制度化、規范化、法制化建設，提升了留置陪護隊伍工作水平。
　　12.警犬伙食費，為專項業務費項目，預算金額為37.8萬元。警犬該項經費保證了警犬體格健康，確保在追蹤、鑒別、搜毒、搜爆、搜捕、血跡搜索、治安巡邏、卡口盤查等多領域以及重大節會的安保中能充分發揮警犬特殊的技術支撐作用。在社會性重大案件中警犬能為警務工作提供重要線索幫助，為打擊社會犯罪貢獻力量。

13.公益性崗位人員工資，為專項業務費項目，預算金額為68.5萬元。主要目的加強公安隊伍建設，緩解市公安局警力不足，在日常公安工作中作出了突出貢獻。

14.機場分局工作經費，為專項業務費項目，預算金額為5萬元。隨著天水地區經濟的快速發展，機場人流量持續增加，旅客人員復雜，情況多變，機場分局的出警、巡邏次數、宣傳力度等都有所增加，市財政局每年預算撥款伍萬元經費用于分局的正常開支，確保機場分局全年工作正常運行，維護機場周邊治安環境穩定、保障空防安全、服務旅客等工作順利開展。

15. 特警基地建設項目工程款，為財政專項清單，預算金額為733.38萬元。該基地2020年完成建設并投入使用，在天水社會經濟發展中發揮著重大作用。

16.交警支隊和下屬六個大隊執法辦案支出項目7個，為專項業務費項目，預算資金3198.91萬元。其中：支隊執法辦案支出項目2429.38萬元；玉泉大隊執法辦案支出項目130.00萬元；機動大隊執法辦案支出項目129.95萬元；卦臺山大隊執法辦案支出項目129.88萬元；新興大隊執法辦案支出項目130.00萬元；平南大隊執法辦案支出項目99.70萬元；甘泉大隊執法辦案支出項目150.00萬元。

項目概況：2020年全市公安交管部門在市委、市政府、市公安局的堅強領導下，緊緊圍繞“防事故、保安全、保暢通”的工作目標，強化路面管控，維護交通秩序、整治嚴重違法，嚴把駕駛人和機動車輛準入關，從源頭消除交通安全隱患；建設運用科技手段，全市布設緝查布控系統，監控道路機動車輛；警媒聯動強化交通安全宣傳，營造和諧交通氛圍；推進“放管服”措施；全面推進駕駛人考試、車輛檢驗、互聯網綜合應用平臺建設推廣工作，全方位提升“互聯網+交管服務”水平；組織完成各類全市重大活動交通安保任務；確保天水市城市、農村道路以及高速公路交通秩序管理、交通事故預防與處理以及交通安全宣傳等基本職能實現，保障全市各項交管工作順利完成。

項目總目標：以支隊和下屬大隊基本職能為出發點，圍繞“保安全、保暢通、降事故”的總目標，確保全市道路交通安全形勢總體平穩。一是保障支隊和大隊的正常運轉，確保各項業務正常開展；二是加強全市交通秩序管理，持續開展交通違法常態化整治工作，嚴厲打擊超速超載、酒駕醉駕毒駕、無證駕駛等各類交通違法行為；三是有效預防和減少交通事故的發生，降低人民群眾生命財產損失，保障人民生命財產安全；四是進一步規范執勤執法，更好地服務群眾；五是積極傳播交通安全常識及文明交通理念，讓交通參與者把遵守交通管理法律法規作為一種行為習慣，形成人人遵守交通法規、人人監督交通違法行為的良好局面；六是切實加強民警及輔警執法執勤安全防護，保障公安民警和輔警的合法權益；七是加強科學裝備和信息技術應用，大力提升警務效能；八是加強交通事故應急保障與救助體系建設，提升交通事故應急保障能力；九是加強警力配置與管理，全面提高隊伍整體素質。

年度績效目標：①積極研判預防、聚焦風險排查整治抓事故預防，確保全年交通安全形勢持續平穩；②深化“三反一查”專項行動，繼續保持對嚴重交通違法行為的嚴查嚴懲態勢；③堅持綜合治理抓城市道路疏堵保暢，全力推進創建全國文明城市工作。④是積極做好各種節會期間、重要節點、專項整治以及各類惡劣天氣下的宣傳工作，通過發放宣傳彩頁、卡片，張貼、懸掛宣傳海報及橫幅、制作宣傳櫥窗等形式深化宣傳工作常態化；⑤是保障執法勤務等基本裝備配備、更新、維修到位，防止因設備管理缺失、執勤執法車輛老舊、“帶病上路”等原因而導致民警、輔警傷亡的事件。

17.支隊天翼對講機通訊費及機動車監管中心VPN網絡電路租賃費項目，預算資金26.40萬元。該項目依據天公交發【2017】155號文件精神，結合交管業務工作實際，嚴格按照相關財務規章制度牢固樹立預算績效理念，規范支出管理，強化支出責任，及時支付執法裝備通訊費及網絡電路租費，確保執法裝備通訊、網絡暢通無阻。年度績效目標：根據交通管理工作要求，對民警配備執法裝備天翼對講機按月支付基本通訊費；按照公安部關于機動車監管工作有關要求，對機動車監管中心VPN網絡按月繳納電路租費，保障交通管理工作正常運轉，100%提高財政資金使用效益。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：天水市公安局（匯總）2021年部門預算公開表。xls