按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的方針、政策；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全市公安工作。

（二）研究全市公安工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發(fā)展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會(huì)治安方面的重要信息，分析形勢(shì)，研究對(duì)策。

（三）組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展對(duì)危害國(guó)家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情況信息工作；承擔(dān)偵辦案件、研究制定相應(yīng)對(duì)策的職責(zé)。

（四）組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔(dān)重特大疑難案件及跨地區(qū)、涉外案件。

（五）負(fù)責(zé)治安管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法開(kāi)展治安行政管理工作，查處危害社會(huì)治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導(dǎo)、監(jiān)督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作。

（六）負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作，組織、指導(dǎo)公民因私出境、入境和外國(guó)人在我市境內(nèi)居留、旅游的有關(guān)管理工作。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、信息通信建設(shè)和管理工作。

（十）承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)防范處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)。

（十一）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責(zé)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所的管理工作；承擔(dān)全市中心強(qiáng)制戒毒所管理工作。

（十三）承擔(dān)全市勞動(dòng)教養(yǎng)案件的審批工作，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公安局內(nèi)設(shè)30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中1個(gè)正處，17個(gè)副處，12個(gè)正科。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算7779.48萬(wàn)元，比2020年萬(wàn)元增加190.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.51%。其中：一般公共預(yù)算撥款7779.48萬(wàn)元,比2020年7505.93萬(wàn)元增加273.55萬(wàn)元，增加的原因是: 特警基地建設(shè)項(xiàng)目和市公安局社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算增加，使部門預(yù)算收入較上年增長(zhǎng);結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2020年83.3萬(wàn)元減少83.3萬(wàn)元。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算7779.48萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加190.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.51 %。

1.基本支出

2021年基本支出4987.28萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4497.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)489.49萬(wàn)元。比2020年預(yù)算減少 33.55萬(wàn)元，下降0.7 %，下降的主要原因是退休人員增加，在職人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2021年項(xiàng)目支出2792.2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加223.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，增長(zhǎng)的主要原因是特警基地建設(shè)項(xiàng)目和市公安局社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算增加，使部門項(xiàng)目預(yù)算收入較上年增長(zhǎng)。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）

2021年項(xiàng)目支出2792.2萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目469.02萬(wàn)元，信息化建設(shè)項(xiàng)目92.8萬(wàn)元，執(zhí)法辦案項(xiàng)目120萬(wàn)元，其他公安類項(xiàng)目2011.18萬(wàn)元，強(qiáng)制隔離戒毒項(xiàng)目192萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.行政運(yùn)行3989.52萬(wàn)元；

2.一般行政管理事務(wù)376.2萬(wàn)元；

3.信息化建設(shè)92.8萬(wàn)元；

4.執(zhí)法辦案120萬(wàn)元；

5.其他公安支出2011.2萬(wàn)元；

6.強(qiáng)制隔離戒毒人員生活192萬(wàn)元；

7.行政單位離退休83.35萬(wàn)元；

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老406.75萬(wàn)元；

9.行政單位醫(yī)療155.43萬(wàn)元；

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48.19萬(wàn)元；

11.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療14.88萬(wàn)元；

12.住房公積金289.17萬(wàn)元。

（四）非稅收入

（無(wú)非稅收入預(yù)算：2021年天水市公安局無(wú)非稅收入）。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算安排600萬(wàn)元。主要安排我局智慧公安信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算72.69萬(wàn)元，比2020年減少1.61萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.69萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減1.61 萬(wàn)元，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子的要求。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元），比2020年預(yù)算增0萬(wàn)元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)20.55萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2021年我局承擔(dān)全市警銜培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增/減0萬(wàn)元。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)661.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減 754.62萬(wàn)元，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政厲行節(jié)約辦一切事業(yè)的要求。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

天水市公安局2021年政府采購(gòu)預(yù)算144834萬(wàn)元，其中：為貨物采購(gòu)預(yù)算1839.7萬(wàn)元；信息化建設(shè)工程類12254萬(wàn)元；購(gòu)買服務(wù)類389.7萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年年初固定資產(chǎn)原值金額為15240.7萬(wàn)元。其中房屋及建筑物為438.7萬(wàn)元；專用設(shè)備為9185.2萬(wàn)元；通用設(shè)備為5183.2萬(wàn)元；家具、用具、裝具、動(dòng)植物為410萬(wàn)元；文物和陳列品23.6萬(wàn)元。

（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

2021年天水市公安局預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目15個(gè)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2292.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算600萬(wàn)元。

1.天水市公安局智慧公安信息化建設(shè)，為財(cái)政專項(xiàng)清單項(xiàng)目，政府性基金預(yù)算，預(yù)算金額為600萬(wàn)元，天水市“智慧公安”信息化建設(shè)項(xiàng)目將建立社會(huì)信息資源整合平臺(tái)，將整合市、區(qū)縣的警務(wù)數(shù)據(jù)，整合公安內(nèi)部、外部數(shù)據(jù)，整合公安視頻數(shù)據(jù)，旨在成為天水市公安信息化工作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，為多項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)用提供綜合性數(shù)據(jù)支撐，滿足公安日常偵察實(shí)戰(zhàn)的需要。

2. 警犬基地附屬工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)，為財(cái)政專項(xiàng)清單項(xiàng)目，預(yù)算金額為230萬(wàn)元。警犬基地是飼養(yǎng)、訓(xùn)練警犬的場(chǎng)所，包括犬舍、警犬氣味鑒別技術(shù)訓(xùn)練用房、警犬疾病防治用房、員工住宿用房、食堂及附屬用房等，在維穩(wěn)、處突、安保、刑偵破案中發(fā)揮了積極作用。

3. 警犬基地工作經(jīng)費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為10萬(wàn)元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障了新基地的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了警犬技術(shù)工作人員及警犬順利完成維穩(wěn)、處突、安保、刑偵破案等工作任務(wù)。

4.市局警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為500萬(wàn)元。根據(jù)市政府第46次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的《天水市公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，市人社局、市公安局面向社會(huì)公開(kāi)招聘特警（輔警）。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于輔警工資開(kāi)支。

5.反恐防暴特警伙食補(bǔ)助費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為109.5萬(wàn)元。公安特警是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的一個(gè)警種，公安防暴特警支隊(duì)在公安隊(duì)伍維穩(wěn)社會(huì)安定秩序起著至關(guān)重要的作用，在反恐防暴特警伙食補(bǔ)助費(fèi)的保障下，充分發(fā)揮了每一位特警維護(hù)社會(huì)治安秩序等職能，為社會(huì)做出了貢獻(xiàn)，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，得到了公眾的認(rèn)可?！　?/p>

6.反恐經(jīng)費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為20萬(wàn)元。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央，省，市關(guān)于反恐怖主義一系列決策部署，按照《恐怖法》反恐怖工作職責(zé)，加強(qiáng)了反恐怖斗爭(zhēng)組織，協(xié)調(diào)，指導(dǎo)，推動(dòng)等功能，建立了宣傳、培訓(xùn)、情報(bào)、防范、打擊等機(jī)制。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為反恐警務(wù)工作打下維穩(wěn)基礎(chǔ)。

7.線路租費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為92.8萬(wàn)元。根據(jù)公安工作需要，確保全市公安機(jī)關(guān)各級(jí)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，各類系統(tǒng)、平臺(tái)正常運(yùn)行，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為偵查破案、反恐維穩(wěn)、治安管理、業(yè)務(wù)辦理做好了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐。

8. 市公安局社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目，為財(cái)政專項(xiàng)清單，預(yù)算金額為500萬(wàn)元。根據(jù)公安部印發(fā)的《全國(guó)公安機(jī)關(guān)社會(huì)治安防控建設(shè)指南》（公治安〔2019〕963號(hào)），切實(shí)深入貫徹總體國(guó)家安全觀和以人民為中心發(fā)展思想，深入貫徹全國(guó)、全省公安工作會(huì)議精神，以改革強(qiáng)警和公安大數(shù)據(jù)建設(shè)為動(dòng)力，以基層基礎(chǔ)建設(shè)為支撐，通過(guò)“一平臺(tái)九系統(tǒng)”建設(shè)，提升社會(huì)治理能力和水平，最終實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)治理、精準(zhǔn)服務(wù)、精準(zhǔn)打擊的社會(huì)效果。 　

9.禁毒專項(xiàng)，為財(cái)政專項(xiàng)清單，預(yù)算金額為100萬(wàn)元。根據(jù)《禁毒法》和國(guó)家禁毒委有關(guān)文件規(guī)定，為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于禁毒工作制度改革的一系列決策部署，積極履行禁毒工作職責(zé)，開(kāi)展全市禁毒宣傳工作、社區(qū)戒毒康復(fù)工作、禁種鏟毒工作、吸毒人員動(dòng)態(tài)管控和網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，建設(shè)市級(jí)禁毒教育基地，獎(jiǎng)勵(lì)打擊毒品犯罪有功人員和積極舉報(bào)人員，培訓(xùn)禁毒專干和毒品預(yù)防教育師資力量，購(gòu)買毒品檢測(cè)器材和其它專用裝備。提高全民識(shí)毒、防毒、拒毒的意識(shí)和能力，加強(qiáng)吸毒人員社會(huì)面管控和服務(wù)管理，最大限度減少毒品的社會(huì)危害，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為開(kāi)創(chuàng)全市禁毒工作新局面打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

10.戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為192萬(wàn)元。戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)保障了強(qiáng)制隔離戒毒所被監(jiān)管人員正常生活,維護(hù)了被監(jiān)管人員合法權(quán)益，確保了監(jiān)所安全文明, 保障了刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng),構(gòu)造了和諧的社會(huì)環(huán)境。

11.留置陪護(hù)經(jīng)費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為193.2萬(wàn)元。隨著全省監(jiān)察體制改革的深入推進(jìn)和各級(jí)監(jiān)委全面履行職責(zé)，配合市紀(jì)委監(jiān)委順利完成工作任務(wù)，推進(jìn)新形勢(shì)下反腐敗斗爭(zhēng)，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)了我市留置陪護(hù)隊(duì)伍制度化、規(guī)范化、法制化建設(shè)，提升了留置陪護(hù)隊(duì)伍工作水平。

12.警犬伙食費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為37.8萬(wàn)元。警犬該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保證了警犬體格健康，確保在追蹤、鑒別、搜毒、搜爆、搜捕、血跡搜索、治安巡邏、卡口盤查等多領(lǐng)域以及重大節(jié)會(huì)的安保中能充分發(fā)揮警犬特殊的技術(shù)支撐作用。在社會(huì)性重大案件中警犬能為警務(wù)工作提供重要線索幫助，為打擊社會(huì)犯罪貢獻(xiàn)力量。

13.公益性崗位人員工資，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為68.5萬(wàn)元。主要目的加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè)，緩解市公安局警力不足，在日常公安工作中作出了突出貢獻(xiàn)。

14.機(jī)場(chǎng)分局工作經(jīng)費(fèi)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額為5萬(wàn)元。隨著天水地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，機(jī)場(chǎng)人流量持續(xù)增加，旅客人員復(fù)雜，情況多變，機(jī)場(chǎng)分局的出警、巡邏次數(shù)、宣傳力度等都有所增加，市財(cái)政局每年預(yù)算撥款伍萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于分局的正常開(kāi)支，確保機(jī)場(chǎng)分局全年工作正常運(yùn)行，維護(hù)機(jī)場(chǎng)周邊治安環(huán)境穩(wěn)定、保障空防安全、服務(wù)旅客等工作順利開(kāi)展。

15. 特警基地建設(shè)項(xiàng)目工程款，為財(cái)政專項(xiàng)清單，預(yù)算金額為733.38萬(wàn)元。該基地2020年完成建設(shè)并投入使用，在天水社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重大作用。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：天水市公安局預(yù)算公開(kāi)表.xls