按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）制定全市森林公安工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)全市森林公安工作。　　　

（三）依法查處各類破壞森林資源的行政、治安案件。　

（四）負(fù)責(zé)森林刑事案件、森林火災(zāi)案件的偵破工作。

（五）指導(dǎo)全市森林公安隊(duì)伍建設(shè)和管理 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是副縣級(jí)行政單位，隸屬市公安局。機(jī)構(gòu)編制文號(hào)天機(jī)編辦通字（2020）125號(hào)，編制17名，其中：公務(wù)員編制14名，事業(yè)編制3名。實(shí)有人數(shù)16人，退休1人。批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、刑偵隊(duì)、法制科、治安科。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算243.36萬元，比2020年萬元減少30.15萬元，減少11.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款243.36萬元,比2020年273.51 萬元減少30.15萬元，減少的原因是;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少21.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)財(cái)政配套減少10.01萬元。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算243.36萬元，比2020年預(yù)算減少30.15 萬元，下降11.03 %。

1.基本支出

2021年基本支出233.36 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)201.95 萬元，公用經(jīng)費(fèi)31.41 萬元。比2020年預(yù)算減少6.95萬元，下降2.9 %，下降的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)財(cái)政配套減少。

2.項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2021年項(xiàng)目支出10萬元，比2020年預(yù)算減少23.2 萬元，下降69.88 %，下降的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開）

2021年項(xiàng)目支出10萬元，其中：森林公安工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 21.18萬元。

2.衛(wèi)生健康支出8.98萬元。

3.農(nóng)林水支出200.65萬元。

4.住房保障支出12.54萬元。

（四）非稅收入

2021年天水市公安局森林分局無非稅收入。

（五）府性基金預(yù)算支出

2021年天水市公安局森林分局無政府性基金預(yù)算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，比2020年減少0萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），比2020年預(yù)算增減0萬元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)1.03元，比2020年預(yù)算增0.04萬元。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)1萬元，比2020年預(yù)算減 1萬元，下降的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后會(huì)議減少。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)25.92萬元，比2020年預(yù)算增1.26 萬元，增長的主要原因是精準(zhǔn)扶貧人員的差旅費(fèi)增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況：2021年政府采購預(yù)算總額7.27萬元，其 中：政府采購貨物預(yù)算0.989元，政府采購社會(huì)購買服務(wù)預(yù)算6.281萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況：流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)2.13萬元，占11.59%；固定資產(chǎn)凈值16.25萬元，占88.42%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%，無形資產(chǎn)0萬元，占0%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。

（三）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況：2021年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，屬于一般公共預(yù)算的財(cái)政撥款專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。森林公安工作經(jīng)費(fèi)是用于保護(hù)森林和野生動(dòng)物資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序，保障林業(yè)改革和建設(shè)順利進(jìn)行；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，部署和指導(dǎo)全市森林公安工作，督促檢查全市森林公安機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全市森林公安機(jī)關(guān)查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、違反治安管理的案件和林業(yè)行政處罰案件，依照法律行使偵查權(quán)，直接參與偵查破壞森林和野生動(dòng)物資源、森林火災(zāi)等重大案件，協(xié)調(diào)和處置林區(qū)重大事件、重大事故；組織實(shí)施并指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督森林公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍的管理、教育，民警的錄用、培訓(xùn)和警銜、警籍的報(bào)批、管理工作，配合、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）組織、人事部門管理森林公安分局領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍警容風(fēng)紀(jì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開展警務(wù)督察工作，監(jiān)督檢查民警的警容警貌，警風(fēng)警紀(jì)和規(guī)范執(zhí)法；組織實(shí)施并指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)、信息等工作；負(fù)責(zé)全市森林公安被裝、裝備計(jì)劃編報(bào) 、管理、發(fā)放以及其他后勤保障工作；指導(dǎo)、檢查全市森林公安業(yè)務(wù)工作，承辦市委、市政府和林業(yè)、公安主管部門交辦的其他任務(wù)。

我局建立了隊(duì)伍管理長效機(jī)制，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，加強(qiáng)森林資源管理，嚴(yán)打涉林違法犯罪，加大執(zhí)法監(jiān)督力度，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，積極開展森林防火和野生動(dòng)植物保護(hù)、禁毒宣傳和巡查工作，維護(hù)了林區(qū)治安穩(wěn)定和生態(tài)安全，提高了財(cái)政資金的使用績效，群眾滿意度極大提高。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：2021年天水市公安局森林分局預(yù)算公開表.xls