按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市公安局交通警察支隊(duì)主要承擔(dān)全市公安交管工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實(shí)戰(zhàn)、服務(wù)四大職能。暨指導(dǎo)全市道路交通安全工作，實(shí)施道路交通管理，預(yù)防和處理道路交通事故，維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序，進(jìn)行機(jī)動(dòng)車登記、駕駛證申領(lǐng)和使用管理，開(kāi)展道路交通安全法規(guī)和常識(shí)宣傳教育等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公安局交通警察支隊(duì)由支隊(duì)本級(jí)（內(nèi)設(shè)政工科、紀(jì)檢督察科、辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法制科、宣傳科、交通事故對(duì)策科、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)監(jiān)督大隊(duì)、特勤大隊(duì)、交通設(shè)施工程大隊(duì)、機(jī)動(dòng)車車輛管理所、駕駛員考試中心等15個(gè)正科級(jí)單位）和機(jī)動(dòng)大隊(duì)、卦臺(tái)山大隊(duì)、十天高速平南大隊(duì)、甘泉高速公路大隊(duì)、玉泉高速公路大隊(duì)、新興高速公路大隊(duì)、興國(guó)高速公路大隊(duì)等7個(gè)下屬二級(jí)單位組成。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算7613.20萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1268.11萬(wàn)元，上漲19.99%。上漲的原因是：與2022年預(yù)算相比，2023年預(yù)算中增列了人員年終一次性獎(jiǎng)金，過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)金，工資正常晉升預(yù)算和遺屬生活補(bǔ)助調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)等支出，造成2023年全年預(yù)算收入增加。

本年度全部為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）全年支出

2023年收入預(yù)算7613.20萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1268.11萬(wàn)元，上漲19.99%。

1、基本支出

2023年基本支出6220.80萬(wàn)元，其中人員類經(jīng)費(fèi)5491.71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)729.09萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加1468.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.89%，增長(zhǎng)的主要原因是：2023年預(yù)算中增列了人員年終一次性獎(jiǎng)金，過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)金，工資正常晉升預(yù)算和遺屬生活補(bǔ)助調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)等支出，造成2023年全年預(yù)算支出增加。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出1392.40萬(wàn)元，比2022預(yù)算減少200萬(wàn)元，下降12.56%，下降的主要原因是：積極響應(yīng)和貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、講求績(jī)效，按照量力而行、精打細(xì)算的原則，壓減項(xiàng)目性支出，提高財(cái)政資金使用效率。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2023年項(xiàng)目支出1392.40萬(wàn)元，其中：支隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目861萬(wàn)元，甘泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目95萬(wàn)元，玉泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元，新興大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元，平南大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目60萬(wàn)元，機(jī)動(dòng)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目60萬(wàn)元，卦臺(tái)山大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元，興國(guó)大隊(duì)70萬(wàn)元，支隊(duì)天翼對(duì)講機(jī)通訊費(fèi)及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用項(xiàng)目26.40萬(wàn)元，支隊(duì)兩區(qū)城區(qū)交通信號(hào)燈電費(fèi)10萬(wàn)元。   

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、公共安全支出6652.13萬(wàn)元。其中，公安行政運(yùn)行支出5296.13萬(wàn)元，公安執(zhí)法辦案支出1356萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出465.29萬(wàn)元。其中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出460.42萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.87萬(wàn)元。

3、衛(wèi)生健康支出216.04萬(wàn)元。其中，行政單位醫(yī)療支出158.24萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48.70萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.10萬(wàn)元。

4、住房保障支出279.75萬(wàn)元。均為住房改革支出住房公積金279.75萬(wàn)元。

（四）非稅收入

2023年本部門(mén)計(jì)劃征收3000萬(wàn)元，主要是①公安罰沒(méi)收入880萬(wàn)元；②機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi)360萬(wàn)元；③機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)33萬(wàn)元；④機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)工本費(fèi)15萬(wàn)元；⑤駕駛證工本費(fèi)12萬(wàn)元；⑥駕駛許可考試費(fèi)1700萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2023年天水市公安局交通警察支隊(duì)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算350.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加253.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.9%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算無(wú)增長(zhǎng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.50萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是：堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)302.48萬(wàn)元。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加45萬(wàn)元，增加原因：近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)條件的限制，我單位再未更新過(guò)執(zhí)法執(zhí)勤車輛，支隊(duì)機(jī)關(guān)和直屬大隊(duì)車輛普遍老舊，多數(shù)車輛使用年限長(zhǎng)達(dá)10 年以上，行駛里程超 60萬(wàn)公里，車輛使用頻繁，故障頻發(fā)，維修費(fèi)用高。因此在編報(bào) 2023 年預(yù)算時(shí)，計(jì)劃報(bào)廢更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，資金控制在 45萬(wàn)元之內(nèi)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)257.48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加161.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.21%，增長(zhǎng)的主要原因是：一是2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算中未包含非稅收入支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本年預(yù)算中包含。二是我單位承擔(dān)兩區(qū)五縣交通管理工作，點(diǎn)多線長(zhǎng)，動(dòng)態(tài)巡邏監(jiān)控任務(wù)繁重，執(zhí)勤車輛使用頻率高，油耗大。三是支隊(duì)機(jī)關(guān)和直屬大隊(duì)車輛普遍老舊，多數(shù)車輛使用年限長(zhǎng)達(dá)10 年以上，行駛里程超 60萬(wàn)公里，車輛使用頻繁，故障頻發(fā)，維修保養(yǎng)成本高。四是承擔(dān)特勤任務(wù)、應(yīng)急處置工作任務(wù)大增。以上原因?qū)е鹿珓?wù)用車維護(hù)費(fèi)比上年大幅增加。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)46.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加29.32萬(wàn)元，增加的主要原因是：根據(jù)公安部、省公安廳和交警總隊(duì)、天水市公安局等上級(jí)主管部門(mén)安排的培訓(xùn)任務(wù)量以及交通管理工作實(shí)際需要，增加了新招錄民警輔警人員的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1萬(wàn)元。減少的主要原因是：堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)1874.99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加816.98萬(wàn)元，

增長(zhǎng)77.22%，增加的主要原因是：2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表中未包含租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等支出，本年度預(yù)算中列入，造成2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增幅較大。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2023年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1064.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算526.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算447.60萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)期末賬面原值9891.17萬(wàn)元。其中：

1、辦公用房9990.00平方米，賬面原值1658.95萬(wàn)元。

2、業(yè)務(wù)用房6899.49平方米，賬面原值2209.30萬(wàn)元。

3、單位共有車輛45輛（均為執(zhí)法執(zhí)勤用車），賬面原值1033.18萬(wàn)元,2022年報(bào)廢老舊車輛2臺(tái)，新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛2臺(tái)。

4、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），賬面原值438.79萬(wàn)元。

5、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套），賬面原值344.07萬(wàn)元。

6、其他固定資產(chǎn)賬面原值3424.24萬(wàn)元。

7、無(wú)形資產(chǎn)期末賬面原值782.64萬(wàn)元。

2023年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約252.60萬(wàn)元，主要包括：計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)輸入輸出設(shè)備和辦公設(shè)備110.60萬(wàn)元，辦公家具購(gòu)置16.5萬(wàn)元，執(zhí)法執(zhí)勤車輛更新45萬(wàn)元，公安專用設(shè)備采購(gòu)40.5萬(wàn)元，工程類40萬(wàn)元。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

2023年預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1392.40萬(wàn)元。其中：支隊(duì)天翼對(duì)講機(jī)通訊費(fèi)及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心VPN網(wǎng)絡(luò)電路租賃費(fèi)項(xiàng)目26.40萬(wàn)元，兩區(qū)城區(qū)交通信號(hào)燈電費(fèi)10萬(wàn)元，交警支隊(duì)和7個(gè)直屬大隊(duì)執(zhí)法辦案支出8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算資金1356萬(wàn)元。

1、支隊(duì)天翼對(duì)講機(jī)通訊費(fèi)及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心VPN網(wǎng)絡(luò)電路租賃費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金26.40萬(wàn)元。該項(xiàng)目依據(jù)天公交發(fā)[2017]155號(hào)文件精神，結(jié)合交管業(yè)務(wù)工作實(shí)際，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，規(guī)范支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，及時(shí)支付執(zhí)法裝備通訊費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)電路租費(fèi)，確保執(zhí)法裝備通訊、網(wǎng)絡(luò)暢通無(wú)阻。年度績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)交通管理工作要求，對(duì)民警配備執(zhí)法裝備天翼對(duì)講機(jī)按月支付基本通訊費(fèi)；按照公安部關(guān)于機(jī)動(dòng)車監(jiān)管工作有關(guān)要求，對(duì)機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心VPN網(wǎng)絡(luò)按月繳納電路租費(fèi)，保障交通管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，100%提高財(cái)政資金使用效益。

2、兩區(qū)城區(qū)交通信號(hào)燈電費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金10萬(wàn)元。該項(xiàng)目保證路口交通監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，確保城區(qū)道路交通安全暢通，為全體市民安全出行提供暢通有序的道路交通環(huán)境。

3、交警支隊(duì)和下屬七個(gè)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目8個(gè)，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金1356萬(wàn)元。其中：支隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目861萬(wàn)元；玉泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元；機(jī)動(dòng)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目60萬(wàn)元；卦臺(tái)山大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元；新興大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元；平南大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目60萬(wàn)元；甘泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目95萬(wàn)元；興國(guó)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目70萬(wàn)元。

項(xiàng)目概況：2023年全市公安交管部門(mén)在市委、市政府、市公安局領(lǐng)導(dǎo)下，以“為人民管交通、為人民保安全”履職理念，圍繞“防事故、保安全、保暢通”的工作目標(biāo)，強(qiáng)化路面管控，維護(hù)交通秩序、整治嚴(yán)重違法，嚴(yán)把駕駛?cè)撕蜋C(jī)動(dòng)車輛準(zhǔn)入關(guān)，從源頭消除交通安全隱患；建設(shè)運(yùn)用科技手段，全市布設(shè)緝查布控系統(tǒng)，監(jiān)控道路機(jī)動(dòng)車輛；警媒聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化交通安全宣傳，營(yíng)造和諧交通氛圍；推進(jìn)“放管服”措施；全面推進(jìn)駕駛?cè)丝荚?、車輛檢驗(yàn)、互聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)推廣工作，全方位提升“互聯(lián)網(wǎng)+交管服務(wù)”水平；組織完成各類全市重大活動(dòng)交通安保任務(wù)，保障全市各項(xiàng)交管工作順利完成。

項(xiàng)目總目標(biāo)：以支隊(duì)和下屬大隊(duì)基本職能為出發(fā)點(diǎn)，圍繞“保安全、保暢通、降事故”的總目標(biāo)，確保全市道路交通安全形勢(shì)總體平穩(wěn)。一是保障支隊(duì)和大隊(duì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展；二是加強(qiáng)全市交通秩序管理，持續(xù)開(kāi)展交通違法常態(tài)化整治工作，嚴(yán)厲打擊超速超載、酒駕醉駕毒駕、無(wú)證駕駛等各類交通違法行為；三是有效預(yù)防和減少交通事故的發(fā)生，降低人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全；四是進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)勤執(zhí)法，更好地服務(wù)群眾；五是積極傳播交通安全常識(shí)及文明交通理念，讓交通參與者把遵守交通管理法律法規(guī)作為一種行為習(xí)慣，形成人人遵守交通法規(guī)、人人監(jiān)督交通違法行為的良好局面；六是切實(shí)加強(qiáng)民警及輔警執(zhí)法執(zhí)勤安全防護(hù)，保障公安民警和輔警的合法權(quán)益；七是加強(qiáng)科學(xué)裝備和信息技術(shù)應(yīng)用，大力提升警務(wù)效能；八是加強(qiáng)交通事故應(yīng)急保障與救助體系建設(shè)，提升交通事故應(yīng)急保障能力；九是加強(qiáng)警力配置與管理，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。