按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監督檢查全市公安工作。
　　（二）研究全市公安工作出現的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。
　　（三）組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩定案件的偵察、調查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。
　　（四）組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區、涉外案件。
　　（五）負責治安管理工作。指導、監督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。
　　（六）負責出入境管理有關工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內居留、旅游的有關管理工作。
　　（七）指導、監督全市消防工作。
　　（八）指導、監督全市公安機關依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。
　　（九）指導、監督全市公安機關信息網絡安全保衛、信息通信建設和管理工作。
　　（十）承擔指導、監督全市公安機關防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。
　　（十一）承擔組織、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。
　　（十二）指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作；指導、監督全市公安機關對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。
　　（十三）承擔全市勞動教養案件的審批工作，組織、指導全市公安機關執法監督工作。

二、機構設置

天水市公安局內設32個內設機構，其中1個正處，17個副處，14個正科。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算9378.69萬元，比2022年7018.5萬元增加2360.19萬元，增加25.17%。其中：一般公共預算撥款7878.69萬元，比2022年7018.5萬元增加860.19萬元，增加的主要原因是：1.人員經費增人增資，2.新增非稅收入預算項目案件辦理服務費、公安機關運轉工作經費和社會治安防控體系信息化建設項目建設。

（二）全年支出

2023年支出預算9378.69萬元，比2022年預算7018.5萬元增加2360.19萬元，增加25.17%。

1.基本支出

2023年基本支出6788.69萬元，其中人員經費5957.9萬元，公用經費830.79萬元。比2022年預算5005.9萬元增加1782.79萬元，增加26.26%，增加的主要原因是人員經費增加。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出2590萬元，比2022年預算2012.6萬元增加577.4萬元，增加22.3%，增加的主要原因是新增非稅收入預算項目案件辦理服務費、公安機關運轉工作經費和社會治安防控體系信息化建設項目建設。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出2590萬元，其中：一般行政管理事務項目430萬元，行政運行720萬元，其他公安類項目1260萬元，強制隔離戒毒項目180萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.行政運行6521.02萬元；

2.一般行政管理事務430萬元；

3.其他公安支出1260萬元；

4.強制隔離戒毒人員生活180萬元；

5.行政單位離退休108.89萬元；

6.機關事業單位基本養老380.89萬元；

7.行政單位醫療154.74萬元；

8.公務員醫療補助47.61萬元；

9.其他行政事業單位醫療19.33萬元；

10.住房公積金271.44萬元。

11.其他社會保障和就業支出4.76萬元

（四）非稅收入

2023年天水市公安局非稅收入預算1500萬元，全部用于項目支出：其中：案件辦理服務費500萬元，公安機關運轉工作經費300萬元，社會治安防控體系信息化建設項目建設經費700萬元。

（五）政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算安排0萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算106.63萬元，比2022年72.7萬元增加33.93萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算減0萬元。

2.公務接待費2.7萬元，比2022年預算2.7萬元增加0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費70萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費70萬元），比2022年預算70萬元增0萬元。

（二）培訓費

培訓費33.93萬元，比2022年預算20.62萬元增13.31萬元，增長的主要原因是2023年我局承擔全市警銜晉升培訓業務。

（三）會議費

會議費0萬元，比2022年預算0萬元增/減0萬元。

（四）機關運行費

機關運行費1715.79萬元，其中：辦公費334.6萬元，水費5萬元，電費129.2萬元，取暖費104.46萬元，差旅費89.7萬元，維修（護）費3.6萬元，培訓費33.93萬元，公務接待費2.7萬元，專用材料費37.8萬元，勞務費7.8萬元，委托業務費500萬元，工會經費27.14萬元，福利費80.71萬元，公務用車運行維護費70萬元，其他交通費用289.14萬元。比2022年預算479.3萬元增加 1236.49萬元，增加的原因是：2022年機關運行費統計口徑為公用經費，不包含項目經費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市公安局2023年政府采購預算5385.88萬元，其中：為貨物采購預算2468.36萬元；工程類487.2萬元；購買服務類2430.32萬元。

（二）國有資產占用情況

2022年年末固定資產原值金額為23779.2萬元。其中房屋及建筑物為3695.5萬元；專用設備為14148.6萬元；通用設備為5438.9萬元；家具、用具、裝具、動植物為469.4萬元；文物和陳列品23.6萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2023年天水市公安局預算實行績效目標的項目9個，涉及一般公共預算財政撥款2590萬元。

1. 警犬基地保障經費，為其他運轉類項目，包含警犬伙食費和警犬基地工作經費，預算金額為60萬元。該項經費保障了新基地的正常運轉，保障了警犬技術工作人員及警犬順利完成維穩、處突、安保、刑偵破案等工作任務。

2.反恐防暴特警伙食補助費，為特定目標類項目，預算金額為80萬元。公安特警是公安機關內部的一個警種，公安防暴特警支隊在公安隊伍維穩社會安定秩序起著至關重要的作用，在反恐防暴特警伙食補助費的保障下，充分發揮了每一位特警維護社會治安秩序等職能，為社會做出了貢獻，產生良好的社會效益，得到了公眾的認可。　　

3.戒毒人員給養費，為特定目標類項目，預算金額為180萬元。戒毒人員給養費保障了強制隔離戒毒所被監管人員正常生活，維護了被監管人員合法權益，確保了監所安全文明，保障了刑事訴訟、行政執法活動，構造了和諧的社會環境。

4.三畏園看護人員經費，為其他運轉類項目，預算金額為720萬元。隨著全省監察體制改革的深入推進和各級監委全面履行職責，配合市紀委監委順利完成工作任務，推進新形勢下反腐敗斗爭，該項經費加強了我市留置陪護隊伍制度化、規范化、法制化建設，提升了留置陪護隊伍工作水平。

5.公安系統慰問經費，為特定目標類項目，預算金額為20萬元。近年來，全市公安機關全力維護全市政治安全和社會大局穩定，重大節假日、大型安保活動及各項專項整治任務繁重，廣大民輔警干部職工均長期承擔著巨大身心壓力，為鼓舞士氣、激勵斗志，每年定期開展在職、退休民警、工勤、輔警、公益性崗位、臨時人員體檢，定期開展春節前走訪慰問活動，組織開展人民警察及警務輔助人員表彰獎勵，是公安思想政治工作的重要內容，是落實從優待警制度的必要措施。

6.社會治安防控體系信息化建設項目建設經費，為特定目標類項目，預算金額為700萬元。根據公安部關于大數據智能化建設應用“一切資源化、資源目錄化、目錄全局化、全局標準化”要求和“統一運行網絡、統一基礎設施、統一數據資源、統一服務平臺、統一安全策略、統一標準規范”原則，建立一套運用數據來決策、管理、分析和預測的社會治安防控模式。

7.特警公務費，為特定目標類項目，預算金額30萬元。公安特警是公安機關內部的一個警種，公安防暴特警支隊在公安隊伍維穩社會安定秩序起著至關重要的作用，該項目資金用于反恐維穩支出。

8.公安機關運轉工作經費，為其他運轉類項目，預算金額300萬元。用于保障公安機關業務支出，辦理案件支出和公安機關日常運轉，支付線路租費、禁毒專項等項目經費。

9.案件辦理服務費，為其他運轉類項目，預算金額500萬元。用于公安機關辦案過程中支付的服務費用，包括虛擬貨幣追蹤分析、專家咨詢服務、輿情監控、虛擬貨幣扣押后轉換提現等方面。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。