按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監(jiān)督檢查全市公安工作。

（二）研究全市公安工作出現的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發(fā)展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。

（三）組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。

（四）組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區(qū)、涉外案件。

（五）負責治安管理工作。指導、監(jiān)督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監(jiān)督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。

（六）負責出入境管理有關工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內居留、旅游的有關管理工作。

（七）指導、監(jiān)督全市消防工作。

（八）指導、監(jiān)督全市公安機關依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

（九）指導、監(jiān)督全市公安機關信息網絡安全保衛(wèi)、信息通信建設和管理工作。

（十）承擔指導、監(jiān)督全市公安機關防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。

（十一）承擔組織、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。

（十二）指導、監(jiān)督全市公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰工作；指導、監(jiān)督全市公安機關對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。

（十三）承擔全市勞動教養(yǎng)案件的審批工作，組織、指導全市公安機關執(zhí)法監(jiān)督工作。

（十四）交通警察支隊主要負責天水市城鄉(xiāng)道路和高速公路交通秩序管理、交通事故預防及處理、車輛及駕駛人管理和道路交通安全宣傳工作等。

二、機構設置

天水市公安局內設30個內設機構，其中1個正處，17個副處，12個正科。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算13363.59萬元，比2021年減少1433.26萬元，減少9.69%。下降的原因是：積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節(jié)約、講求績效，按照量力而行、精打細算的原則，嚴控一般性支出，壓減項目性支出，最大限度地提高財政資金使用效率。本年度全部為一般公共預算撥款收入，無上年結轉資金，結轉結余資金0萬元。

（二）全年支出

2022年支出預算13363.59萬元，比2021年減少1433.26萬元，減少9.69%。

1、基本支出

2022年基本支出9758.59萬元，其中人員經費8855.37萬元，公用經費903.22萬元。比2021年增加580.24萬元，增加6.32%，增長的主要原因是：一是由于交通管理工作需要新招錄警務輔助人員100人，增加人員經費；二是新成立的興國高速大隊需要增加日常公用經費。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出3605萬元，比2021年減少2013.6萬元，減少35.84%，減少的主要原因是特警基地建設項目和市公安局警犬基地建設項目基本完工，使部門項目預算收入較上年減少。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目支出3605萬元，其中：一般行政管理事務項目1060萬元，信息化建設項目92.8萬元，執(zhí)法辦案項目1656萬元，其他公安類項目567.8萬元，強制隔離戒毒項目192萬元，交警支隊天翼對講機通訊費及機動車監(jiān)管中心網絡費用項目26.4萬元，交警支隊兩區(qū)城區(qū)交通信號燈電費10萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、行政運行7464.84萬元；

2、一般行政管理事務1086.4萬元；

3、信息化建設92.8萬元；

4、執(zhí)法辦案100萬元；

5、其他公安支出2567.8萬元；

6、強制隔離戒毒人員生活192萬元；

7、行政單位離退休143.81萬元；

8、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老755.28萬元；

9、行政單位醫(yī)療291.97萬元；

10、公務員醫(yī)療補助90.54萬元；

11、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療24.94萬元；

12、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出10萬元；

13、住房公積金543.21萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收3000萬元，主要是①公安罰沒收入1000萬元；②機動車號牌工本費400萬元；③機動車行駛證工本費35萬元；④機動車登記證書工本費15萬元；⑤駕駛證工本費50萬元；⑥駕駛許可考試費1500萬元。

(五)政府性基金預算支出

2022年政府性基金預算安排0萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算169.2萬元，比2021年增加19.51萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算減0萬元。

2.公務接待費3.2萬元，比2021年減少了0.49萬元，下降了13.28%，下降的主要原因是：堅持勤儉節(jié)約、講求績效，按照量力而行、精打細算的原則，嚴控“三公經費”支出。

3.公務用車購置及運行維護費166萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費166萬元），比2021年增加20萬元，增長了13.7%。增長的主要原因是：新成立的高速公路大隊增加了執(zhí)勤執(zhí)法車輛編制10臺，并購置了執(zhí)勤執(zhí)法車輛10臺需要增加經費。

（二）培訓費

培訓費38.03萬元，比2021年預算增加0.83萬元，增長的主要原因是2022年我局承擔全市警銜晉升培訓業(yè)務。

（三）會議費

會議費2萬元，比2021年預算0萬元增/減0萬元。

（四）機關運行費

機關運行費1537.31萬元，比2021年預算減少 765.39萬元，下降33.24%。下降的主要原因是嚴格落實財政厲行節(jié)約辦一切事業(yè)的要求。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市公安局2022年政府采購預算7627.39萬元，其中：為貨物采購預算3295.85萬元；信息化建設工程類2344.3萬元；購買服務類1987.21萬元。

（二）國有資產占用情況

2022年年初固定資產原值金額為31060.26萬元，較2021年增加了6553.21萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2022年天水市公安局預算實行績效目標的項目25個，涉及一般公共預算財政撥款3605萬元。

1. 警犬基地工作經費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為30萬元。該項經費保障了新基地的正常運轉，保障了警犬技術工作人員及警犬順利完成維穩(wěn)、處突、安保、刑偵破案等工作任務。

2.警務輔助人員經費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為500萬元。根據市政府第46次常務會議通過的《天水市公安機關警務輔助人員管理辦法（試行）》有關規(guī)定，市人社局、市公安局面向社會公開招聘特警（輔警）。該項經費主要用于輔警工資開支。

3.反恐防暴特警伙食補助費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為109.5萬元。公安特警是公安機關內部的一個警種，公安防暴特警支隊在公安隊伍維穩(wěn)社會安定秩序起著至關重要的作用，在反恐防暴特警伙食補助費的保障下，充分發(fā)揮了每一位特警維護社會治安秩序等職能，為社會做出了貢獻，產生良好的社會效益，得到了公眾的認可。

4.反恐經費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為20萬元。為認真貫徹落實中央，省，市關于反恐怖主義一系列決策部署，按照《恐怖法》反恐怖工作職責，加強了反恐怖斗爭組織，協調，指導，推動等功能，建立了宣傳、培訓、情報、防范、打擊等機制。該項經費為反恐警務工作打下維穩(wěn)基礎。

5.禁毒專項，為財政專項清單，預算金額為80萬元。根據《禁毒法》和國家禁毒委有關文件規(guī)定，為認真貫徹落實中央、省、市關于禁毒工作制度改革的一系列決策部署，積極履行禁毒工作職責，開展全市禁毒宣傳工作、社區(qū)戒毒康復工作、禁種鏟毒工作、吸毒人員動態(tài)管控和網格化服務管理工作，建設市級禁毒教育基地，獎勵打擊毒品犯罪有功人員和積極舉報人員，培訓禁毒專干和毒品預防教育師資力量，購買毒品檢測器材和其它專用裝備。提高全民識毒、防毒、拒毒的意識和能力，加強吸毒人員社會面管控和服務管理，最大限度減少毒品的社會危害，該項經費為開創(chuàng)全市禁毒工作新局面打下了堅實的基礎。

6.戒毒人員給養(yǎng)費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為192萬元。戒毒人員給養(yǎng)費保障了強制隔離戒毒所被監(jiān)管人員正常生活,維護了被監(jiān)管人員合法權益，確保了監(jiān)所安全文明, 保障了刑事訴訟、行政執(zhí)法活動,構造了和諧的社會環(huán)境。

7.留置陪護人員經費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為720萬元。隨著全省監(jiān)察體制改革的深入推進和各級監(jiān)委全面履行職責，配合市紀委監(jiān)委順利完成工作任務，推進新形勢下反腐敗斗爭，該項經費加強了我市留置陪護隊伍制度化、規(guī)范化、法制化建設，提升了留置陪護隊伍工作水平。

8.警犬伙食費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為37.8萬元。警犬該項經費保證了警犬體格健康，確保在追蹤、鑒別、搜毒、搜爆、搜捕、血跡搜索、治安巡邏、卡口盤查等多領域以及重大節(jié)會的安保中能充分發(fā)揮警犬特殊的技術支撐作用。在社會性重大案件中警犬能為警務工作提供重要線索幫助，為打擊社會犯罪貢獻力量。

9.合同民警工資，為專項業(yè)務費項目，預算金額為68.5萬元。主要保障合同民警隊伍的工資等，加強公安隊伍建設，緩解市公安局警力不足，在日常公安工作中作出了突出貢獻。

10.民航機場分局工作經費，為專項業(yè)務費項目，預算金額為5萬元。隨著天水地區(qū)經濟的快速發(fā)展，機場人流量持續(xù)增加，旅客人員復雜，情況多變，機場分局的出警、巡邏次數、宣傳力度等都有所增加，市財政局每年預算撥款伍萬元經費用于分局的正常開支，確保機場分局全年工作正常運行，維護機場周邊治安環(huán)境穩(wěn)定、保障空防安全、服務旅客等工作順利開展。

11.網絡租費，為專項業(yè)務經費，預算金額為92.8萬元。根據公安工作需要，確保全市公安機關各級網絡的互聯互通，各類系統(tǒng)、平臺正常運行，該項經費為偵查破案、反恐維穩(wěn)、治安管理、業(yè)務辦理做好了基礎網絡支撐。

12.從優(yōu)待警保障經費，為專項業(yè)務費，預算金額為157萬元。包括：全市公安機關慰問費、全市公安民警獎勵費、特警公務費、民警體檢費。落實從優(yōu)待警政策措施，有利于公安工作的長遠發(fā)展

13、交警支隊天翼對講機通訊費及機動車監(jiān)管中心VPN網絡電路租賃費項目，預算資金26.40萬元。該項目依據天公交發(fā)[2017]155號文件精神，結合交管業(yè)務工作實際，嚴格按照相關財務規(guī)章制度牢固樹立預算績效理念，規(guī)范支出管理，強化支出責任，及時支付執(zhí)法裝備通訊費及網絡電路租費，確保執(zhí)法裝備通訊、網絡暢通無阻。年度績效目標：根據交通管理工作要求，對民警配備執(zhí)法裝備天翼對講機按月支付基本通訊費；按照公安部關于機動車監(jiān)管工作有關要求，對機動車監(jiān)管中心VPN網絡按月繳納電路租費，保障交通管理工作正常運轉，100%提高財政資金使用效益。

14、兩區(qū)城區(qū)交通信號燈電費項目預算資金10萬元。該項目保證路口交通監(jiān)控設備正常運行，確保城區(qū)道路交通安全暢通，為全體市民安全出行提供暢通有序的道路交通環(huán)境。

15、交警支隊和下屬七個大隊執(zhí)法辦案支出項目8個，為專項業(yè)務費項目，預算資金1556萬元。其中：支隊執(zhí)法辦案支出項目921萬元；玉泉大隊執(zhí)法辦案支出項目90萬元；機動大隊執(zhí)法辦案支出項目80萬元；卦臺山大隊執(zhí)法辦案支出項目90萬元；新興大隊執(zhí)法辦案支出項目90萬元；平南大隊執(zhí)法辦案支出項目80萬元；甘泉大隊執(zhí)法辦案支出項目115萬元；興國大隊執(zhí)法辦案支出項目90萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。