目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市公安局森林分局為副縣級行政單位，隸屬市公安局。主要職責是承擔保護我市森林和野生動物資源安全，維護林區治安秩序。負責貫徹落實上級有關公安工作的路線、方針、政策，部署和督導全市森警工作，指導、協調、督促全市森警查處破壞森林和野生動物資源的刑事案件、違反治安管理的案件。依照法律行使破壞森林和野生動物資源、森林火災等案件偵查權。

二、機構設置

機構編制文號天市編辦（2008）3號，編制17名，其中：公務員編制14名，事業編制3名。實有公務員人數11人，工勤人員，3名，批準內設機構辦公室、刑偵隊、法制科、治安科。?

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計297.19萬元。收、支較上年決算數增加1.46萬元,上升0.49%,主要原因是上年度財政結轉結余較去年減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計297.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入297.19萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計297.19萬元，其中：基本支出290.17萬元，占97.64%；項目支出7.01萬元，占2.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計297.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1.46萬元,上升0.49%，人員工資調整增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出297.19萬元，較上年決算數增加1.46萬元,上升0.49%，主要原因是人員工資支出增加。主要用于以下幾個方面：

1.公共安全支出7.5萬元，主要用于公安業務費支出，占2.54%。

2.社會保障與就業支出24.24萬元，主要用于行政事業單位養老保險繳費支出23.52萬元，事業單位離退休養老保險繳費支出0.72萬元，占8.2%。

2.衛生健康支出10.89萬元，主要用于行政事業單位醫療繳費支出8.21萬元，公務員醫療補助2.68萬元占3.68%。

3.農林水支出238.01萬元，主要用于人行政運行230.44萬元，其他林業和草原支出7.57萬元，占80.48%。

4.住房保障支出15.09萬元，主要用于人員住房公積金支出，占5.1%。

1．一般公共服務支出年初預算數為297.19萬元,支出決算為297.19萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數相符。

2．公共安全支出年初預算數為5.65萬元,支出決算為5.65萬元,完成年初預算的100%。

3．社會保障和就業支出年初預算數為21.92萬元,支出決算為19.92萬元,完成年初預算的89%,決算數小于預算數的主要原因是單位人員調出。

4．衛生健康支出年初預算數為11.18萬元,支出決算為10.12萬元,完成年初預算的89%,決算數大于預算數的主要原因是單位人員調出。

5．農林水支出年初預算數為219.84萬元,支出決算為248.08萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是單位人員工資增加。

6．住房保障支出年初預算數為15.28萬元,支出決算為13.71萬元,完成年初預算的88%,決算數大于預算數的主要原因是單位人員調出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出297.19萬元。其中：

人員經費264.91萬元,較上年決算數增加13.09萬元,增長5.2%,主要原因是單位人員工資、津貼、獎金增加。其中基本工資148.35萬元、津貼補貼68.59萬元、獎金42.78萬元、養老保險18.47萬元、醫療保險7.5萬元、公務員醫療補助2.46萬元、其他社保0.39萬元、住房公積金13.71萬元。對個人和家庭的補助1.16萬元、退休費1.15萬元、獎勵金0.01萬元。

公用經費25.26萬元,較上年決算數減少3.57萬元,下降12.38%,主要原因是單位項目資金未使用。其中辦公費3.34萬元、電費3.66萬元、郵電費0.05萬元、差旅費3.47萬元、維修費0.1萬元、會議費0.42萬元、工會經費0.87萬元、福利費0.9萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費12.47萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出25.26萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、電費、維修費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數減少3.57萬元，下降12.38%。

本年度會議費支出0.42萬元,較上年決算數增加0.42萬元,上升100%,主要原因是上年度疫情嚴重未能召開會議。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.96萬元,政府采購貨物支出3.96萬元。授予小微企業合同金額3.96萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,屬于執法執勤用車。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為1.98萬元,決算數小于預算數的主要原因是車輛維修費減少,較上年決算數減少0.69萬元,下降26.39%,主要原因是車輛維修費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.98萬元,決算數小于預算數的主要原因是車輛維修費減少,較上年決算數減少0.69萬元,下降26.39%,主要原因是車輛維修費減少。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.98萬元,決算數小于預算數的主要原因是車輛維修費減少,較上年決算數減少0.69萬元,下降26.39%,主要原因是車輛維修費減少。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金5.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的75.93%。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映1個項目績效自評結果。1項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為17萬元,執行數為0.0991萬元,完成預算的0.1%。項目績效目標完成情況：由于項目資金未使用故未完成項目支出。發現的主要問題及原因：一是項目規劃沒有預見性；二是項目規劃不細致。下一步改進措施：一是細致規劃項目開支；二是做好項目前期預算規劃。森林公安工作經費項目績效自評情況：該項目主要是為保障單位日常辦公、單位取暖、辦案經費不足，為保護我市生態資源安全，不斷加強隊伍正規化管理長效機制，加強森林資源管理，嚴打涉林違法犯罪，加大執法監督力度，推進執法規范化建設，積極開展森林防火和野生動植物保護、禁毒宣傳和巡查工作，維護了林區治安穩定和生態安全，提高了財政資金的使用績效，群眾滿意度極大提高。

(三)部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。