目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

主要承擔(dān)全市公安交管工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實(shí)戰(zhàn)、服務(wù)四大職能。暨指導(dǎo)全市道路交通安全工作，實(shí)施道路交通安全管理，預(yù)防和處理道路交通事故，維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序，查處道路交通違法行為，進(jìn)行機(jī)動(dòng)車登記、駕駛證申領(lǐng)和使用管理，開(kāi)展道路交通安全法規(guī)和常識(shí)宣傳教育；參與全市道路交通安全規(guī)劃、施工驗(yàn)收工作；對(duì)全市公安交管各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、督導(dǎo)、檢查；指導(dǎo)全市各單位交通安全工作，監(jiān)督、檢查運(yùn)輸企業(yè)履行交通安全責(zé)任情況；承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公安局交通警察支隊(duì)隸屬于天水市公安局，為正縣級(jí)單位。支隊(duì)由支隊(duì)本級(jí)（內(nèi)設(shè)政工科、紀(jì)檢督察科、辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法制科、宣傳科、交通事故對(duì)策科、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)監(jiān)督大隊(duì)、特勤大隊(duì)、交通設(shè)施工程大隊(duì)、機(jī)動(dòng)車車輛管理所、駕駛員考試中心等15個(gè)正科級(jí)單位）和機(jī)動(dòng)大隊(duì)、卦臺(tái)山大隊(duì)、十天高速平南大隊(duì)、甘泉高速公路大隊(duì)、玉泉高速公路大隊(duì)、新興高速公路大隊(duì)、興國(guó)高速公路大隊(duì)等7個(gè)下屬二級(jí)單位組成。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1）

二、收入決算表（見(jiàn)附件1）

三、支出決算表（見(jiàn)附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件1）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件1）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為7133.09萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少94.92萬(wàn)元,下降1.31%,主要原因是財(cái)政資金緊張，撥款減少，造成2022年收、支總計(jì)各減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)6853.43萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入6846.78萬(wàn)元,占99.90%；其他收入6.65萬(wàn)元,占0.10%；其他收入是職工繳納工會(huì)會(huì)費(fèi)5.65萬(wàn)元，市直機(jī)關(guān)工委撥付黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)6856.52萬(wàn)元,其中：基本支出6777.00萬(wàn)元,占98.84%；項(xiàng)目支出79.52萬(wàn)元,占1.16%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6846.78萬(wàn)元。與上年相比,各增加396.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.14%。主要原因一是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金等支出增加；二是遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，遺屬生活補(bǔ)助支出增加，三是調(diào)離人員、退休人員職業(yè)年金記實(shí)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6846.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加572.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.13%。主要原因一是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金等支出增加；二是遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，遺屬生活補(bǔ)助支出增加，三是調(diào)離人員、退休人員職業(yè)年金記實(shí)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5499.47萬(wàn)元,支出決算為5876.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，工資、取暖費(fèi)支出增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為397.80萬(wàn)元,支出決算為499.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加；二是遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，遺屬生活補(bǔ)助支出增加，三是調(diào)離人員、退休人員職業(yè)年金記實(shí)增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為185.48萬(wàn)元,支出決算為205.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.03%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為252.34萬(wàn)元,支出決算為254.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6767.26萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)5547.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加935.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%,主要原因一是民警工資正常晉升調(diào)標(biāo)，工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金等支出增加；二是遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，遺屬生活補(bǔ)助支出增加，三是調(diào)離人員、退休人員職業(yè)年金記實(shí)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資1250.10萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2543.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)金100.08萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)83.28萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)346.21萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)82.65萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)144.77萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53.37萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.69萬(wàn)元、住房公積金262.69萬(wàn)元、其他工資福利支出567.13萬(wàn)元、退休費(fèi)53.37萬(wàn)元、生活補(bǔ)助31.49萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金16.45萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)1220.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少59.5萬(wàn)元,下降4.65%,主要原因是財(cái)政資金緊張，2022年部分公用經(jīng)費(fèi)未支付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)46.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)20.27萬(wàn)元、水費(fèi)5.91萬(wàn)元、電費(fèi)43.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)100.49萬(wàn)元、取暖費(fèi)60.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)46.58萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)62.67萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)38.60萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)10.33萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.85萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.78萬(wàn)元、福利費(fèi)33.32萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)112.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)271.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出51.33萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置65.08萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置174.53萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置30.71萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1220.20萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少59.5萬(wàn)元,下降4.65%,主要原因是財(cái)政資金緊張，2022年部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未支付。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少18.75萬(wàn)元,下降70.09%,主要原因是因疫情影響，主管部門安排的培訓(xùn)次數(shù)減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)61.09萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出61.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額61.09萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額33.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的55.25%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛45輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備4臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為143.25萬(wàn)元,支出決算為143.25萬(wàn)元 ,較上年決算數(shù)減少149.07萬(wàn)元,下降50.99%,主要原因一是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少，2022年新購(gòu)置車輛2臺(tái)，2021年新購(gòu)置車輛10臺(tái)；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，2022財(cái)政資金緊張，部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支付。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為143.25萬(wàn)元,支出決算為143.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少149.07萬(wàn)元,下降50.99%,主要原因一是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少，2022年新購(gòu)置車輛2臺(tái)，2021年新購(gòu)置車輛10臺(tái)；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，2022財(cái)政資金緊張，部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支付。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為30.71萬(wàn)元,支出決算為30.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少121.28萬(wàn)元,下降79.79%,主要原因是2022年新購(gòu)置車輛2臺(tái)，2021年新購(gòu)置車輛10臺(tái)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為112.54萬(wàn)元,支出決算為112.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少27.79萬(wàn)元,下降19.8%,主要原因是2022財(cái)政資金緊張，部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支付。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置2輛,公務(wù)用車保有量為45輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金549.80萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。支隊(duì)天翼對(duì)講機(jī)通訊費(fèi)及機(jī)動(dòng)車監(jiān)管中心網(wǎng)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為88.61分，結(jié)果為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為13.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.36%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

兩區(qū)城區(qū)交通信號(hào)燈電費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

甘泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.16分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為115萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為36.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.56%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

機(jī)動(dòng)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.57分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.70%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

卦臺(tái)山大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.33分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為38.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.29%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

玉泉大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.05分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為45.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.53%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

新興大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.98分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為17.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的19.78%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

平南大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.37分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為18.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的23.69%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

興國(guó)大隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.31分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為38.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.10%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

支隊(duì)執(zhí)法辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.36分，結(jié)果為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為921萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為309.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的33.65%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目款未支付，造成執(zhí)行率偏低。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年，交警支隊(duì)班子堅(jiān)決貫徹落實(shí)廳交管局和市局黨委的部署要求，堅(jiān)持人民至上、生命至上，結(jié)合疫情防控和道路交通管理實(shí)際，以黨的二十大交通安保為主線，錨定“比肩蘭州、晉三爭(zhēng)二”的奮斗目標(biāo)，扎實(shí)開(kāi)展“鑄魂強(qiáng)基，爭(zhēng)創(chuàng)一流”行動(dòng)和預(yù)防事故 “減量控大”攻堅(jiān)行動(dòng)，全警動(dòng)員，盡銳出戰(zhàn)，全力打好了隱患?xì)灉缯獭⒅刃騼艋獭⑿畔⒅茖?dǎo)仗、宣傳攻勢(shì)仗、協(xié)同共治仗“五大硬仗”，切實(shí)維護(hù)了全市道路交通安全態(tài)勢(shì)穩(wěn)定。一年來(lái)，全市共發(fā)生一般道路交通事故564起、死亡188人、受傷647人、財(cái)產(chǎn)損失65.2萬(wàn)元，與去年同期相比，交通事故四項(xiàng)指數(shù)分別下降27.51%、6.47%、28.11%、22.95%，未發(fā)生3人以上較大交通事故，也是自1987年交警支隊(duì)組建35年以來(lái)唯一未發(fā)生較大以上道路交通事故的年份。全市預(yù)防事故“減量控大”和“一表考”在上年度取得全省“雙第一”的基礎(chǔ)上，2022年又基本實(shí)現(xiàn)了“雙冠王”的目標(biāo)，同時(shí)我們還有望在全省交通安全綜合考評(píng)中再創(chuàng)全省排名前列的佳績(jī)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。