前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市公安局交通警察支隊主要承擔全市公安交管工作業務指導、協調、實戰、服務四大職能。暨指導全市道路交通安全工作，實施道路交通管理，預防和處理道路交通事故，維護轄區道路交通秩序，進行機動車登記、駕駛證申領和使用管理，開展道路交通安全法規和常識宣傳教育等工作。

二、機構設置

天水市公安局交通警察支隊由支隊本級（內設政工科、紀檢督察科、辦公室、計劃財務科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法制科、宣傳科、交通事故對策科、機動車安全技術監督大隊、特勤大隊、交通設施工程大隊、機動車車輛管理所、駕駛員考試中心共15個正科級單位）和機動大隊、卦臺山大隊、十天高速平南大隊、甘泉高速公路大隊、玉泉高速公路大隊、新興高速公路大隊、興國高速公路大隊、社棠大隊、紅堡大隊共9個下屬二級單位組成。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算7769.45萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加156.25萬元，增長2%。其中：一般公共預算財政撥款收入7769.45萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算7769.45萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加156.25萬元，增長2%。其中：基本支出6033.05萬元，占77.65%；項目支出1736.40萬元，占22.35%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出6517.52萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出26.40萬元；

5.社會保障和就業支出571.88萬元；

6.醫療衛生與計劃生育支出268.20萬元；

7.住房保障支出385.46萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出7769.45萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加156.25萬元，增長2%，增長的主要原因是民警工資正常增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出7769.45萬元，其中：

人員經費5306.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費727.04萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出1736.40萬元，比2023年預算增加344萬元，增長24.7%，增長的主要原因是2024年項目支出包含非稅收入安排的人員經費，2023年項目支出未包含。共包含10個項目，其中天翼對講機通訊及機動車監管網絡費用項目預算26.40萬元，交通紅綠燈電費項目預算10萬元，興國大隊執法辦案經費項目預算60萬元，新興大隊執法辦案經費項目預算60萬元，玉泉大隊執法辦案經費項目預算90萬元，機動大隊執法辦案經費項目預算50萬元，甘泉大隊執法辦案經費項目預算80萬元，卦臺山大隊執法辦案經費項目預算60萬元，平南大隊執法辦案經費項目預算50萬元，支隊執法辦案經費項目預算650萬元，天水市公安局交通警察支隊非稅收入安排的人員經費項目預算600萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算持平。

2.公務接待費0.1萬元，比2023年預算增加0.1萬元，增長100%，增長的主要原因是正常增加預算經費。

3.公務用車購置及運行維護費96萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費96萬元），比2023年預算減少206.48萬元，下降68.26%，下降的主要原因是2024年預算中未包含非稅收入安排的公務用車購置及運行維護費。

4.培訓費23.44萬元，比2023年預算減少23.29萬元，下降49.84%，積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節約、壓減培訓費支出。

5.會議費0.5萬元，比2023年預算減少0.5萬元，下降50%，堅持勤儉節約、精打細算的原則，嚴控會議費支出。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算1089.14萬元，比2023年預算減少785.85萬元，下降41.91%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節約、精打細算的原則，壓減機關運行經費支出，提高財政資金使用效率。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額301.28萬元，其中：政府采購貨物預算279.28萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算22萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為9572.30萬元。其中：辦公用房16961.77平方米，價值4870.55萬元。共有執法執勤用車46輛，價值985.45萬元。單價20萬元以上的設備價值7926.49萬元。2024年擬采購固定資產約241.71萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收2000萬元。主要是①公安罰沒收入752萬元；②機動車號牌工本費400萬元；③機動車行駛證工本費20萬元；④機動車登記證書工本費20萬元；⑤駕駛證工本費30萬元；⑥駕駛許可考試費778萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款1736.40萬元，其中：一般公共預算撥款1736.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各單位（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。