前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市公安局森林分局為副縣級(jí)行政單位，隸屬市公安局。主要職責(zé)是承擔(dān)保護(hù)我市森林和野生動(dòng)物資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，部署和督導(dǎo)全市森警工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全市森警查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、違反治安管理的案件；依照法律行使破壞森林和野生動(dòng)物資源、森林火災(zāi)等案件偵查權(quán)；負(fù)責(zé)全市食品、藥品、農(nóng)資、環(huán)境違法犯罪及所承擔(dān)的河湖警長制職責(zé)、保護(hù)河湖生態(tài)環(huán)境安全、統(tǒng)計(jì)上報(bào)煙草打假和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪信息等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)編制文號(hào)天市編辦（2008）3號(hào)，編制17名，其中：公務(wù)員編制14名，事業(yè)編制3名。實(shí)編民警10人，工勤編制3人，退休職工1人。批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、刑偵隊(duì)、法制科、治安科。?

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算283.17萬元，比2023年預(yù)算增加24.18萬元，增長9.3%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入283.17萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算283.17萬元，比2023年預(yù)算增加24.18萬元，增長9.3%。其中：基本支出276.17萬元，占97.5%；項(xiàng)目支出7萬元，占2.5%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)，主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出23.91萬元。

2.衛(wèi)生健康支出12.35萬元。

3.農(nóng)林水支出228.69萬元。

4.住房保障支出18.23萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出283.17萬元，比2023年預(yù)算增加24.18萬元，增長9.3%。，增長的主要原因是人員工資增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出276.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)247.17萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)28.98萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出7萬元，與2023年預(yù)算相同。共1個(gè)項(xiàng)目，冬季鍋爐運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算7萬元，主要用于單位冬季取暖鍋爐電費(fèi)、天然氣、維修費(fèi)。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），與2023年預(yù)算持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.05萬元，比2023年預(yù)算減少0.5萬元，增下降42%，下降的主要原因人員調(diào)離預(yù)算資金減少。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年部門本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.98萬元，比2023年預(yù)算減少3.72萬元，下降12.8%，下降的主要原因是人員調(diào)離預(yù)算資金減少。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額3.536萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.536萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為73.84萬元。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值19.6757萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.626萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門政府性基金預(yù)算安排支出0萬元，共包含0個(gè)項(xiàng)目，其中0項(xiàng)目預(yù)算0萬元，0項(xiàng)目預(yù)算0萬元……（涉密項(xiàng)目不公開）。/2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出0萬元，共包含0個(gè)項(xiàng)目，其中0項(xiàng)目預(yù)算0萬元，0項(xiàng)目預(yù)算0萬元……（涉密項(xiàng)目不公開）。/2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。