按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）制定全市森林公安工作計劃并組織實施。

（二）指導全市森林公安工作。

（三）依法查處各類破壞森林資源的行政、治安案件。

（四）負責森林刑事案件、森林火災案件的偵破工作。

（五）指導全市森林公安隊伍建設和管理 。

二、機構設置

我單位是副縣級行政單位，隸屬市林業局，由市林業局和市公安局雙重領導。黨政工作由市林業局管理為主，公安業務以市公安局管理為主。機構編制文號天市編辦（2008）3號，編制17名，其中：公務員編制14名，事業編制3名。實有人數16人，退休1人。批準內設機構辦公室、刑偵隊、法制科、治安科。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2020年收入預算273.51萬元，比2019年增加22.5萬元，增長8.96%。其中：一般公共預算撥款273.51萬元,比2019年 251.01萬元增加22.5萬元，增加的原因是：結轉結余資金23.2萬元。

（二）全年支出

2020年支出預算273.51萬元，比2019年預算增加22.5 萬元，增長8.96%。

1、基本支出

2020年基本支出 240.31萬元，其中人員經費 208.2萬元，公用經費32.11 萬元。比2019年預算增加6.86 萬元，增長2.93 %，增長的主要原因是新增加2人執勤津貼及加班補貼。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出 33.2萬元，比2019年預算增加5.64萬元，增長32.12 %，增長的主要原因是①2019年結轉結余資金23.2萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2020年項目支出32.11 萬元，其中：森林公安工作經費項目10 萬元，林業執法與監督項目 23.2萬元（2019年結余結轉資金）。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務0.82 萬元。

2、社會保障和就業支出30.92 萬元。

3、衛生健康支出8.76萬元。

4、農林水支出220.76萬元。

5、住房保障支出12.26萬元。

（四）非稅收入

2020年天水市森林公安局無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2020年天水市森林公安局無政府性基金預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2020年三公經費預算 2萬元，比2019年減少0 萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0 萬元，比2019年預算增減0 萬元。

2.公務接待費 0萬元，比2019年預算增減 0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2 萬元（其中：公務用車購置0 萬元，公務用車運行維護費 2萬元），比2019年預算增減 0萬元。

（二）培訓費

培訓費 0.99萬元，與2019年預算無變化。

（三）會議費

會議費2萬元，與2019年預算無變化。

（四）機關運行費

機關運行費 24.66萬元，比2019年預算增0.05萬元，增長的主要原因是退休人員包干。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況：2020年政府采購預算總額1.989萬元，其 中：政府采購貨物預算0.989元，政府采購社會購買服務預算1萬元。

（二）國有資產占用情況：流動資產總計23.2萬元，占74.09%；固定資產凈值8.112302萬元，占25.91%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%，無形資產0萬元，占0%；其他資產0萬元，占0%。

（三）部門績效評價進展情況：2020年預算中實行績效目標管理的項目1個，屬于一般公共預算的財政撥款專項業務費項目。森林公安工作經費是用于保護森林和野生動物資源安全，維護林區治安秩序，保障林業改革和建設順利進行；負責貫徹落實上級有關公安工作的路線、方針、政策，部署和指導全市森林公安工作，督促檢查全市森林公安機關貫徹落實情況；指導、協調、督促全市森林公安機關查處破壞森林和野生動物資源的刑事案件、違反治安管理的案件和林業行政處罰案件，依照法律行使偵查權，直接參與偵查破壞森林和野生動物資源、森林火災等重大案件，協調和處置林區重大事件、重大事故；組織實施并指導全市森林公安機關法制建設，指導、檢查、監督森林公安機關執法活動；負責全市森林公安隊伍的管理、教育，民警的錄用、培訓和警銜、警籍的報批、管理工作，配合、協調各縣（市、區）組織、人事部門管理森林公安分局領導班子；負責全市森林公安隊伍警容風紀和黨風廉政建設，組織開展警務督察工作，監督檢查民警的警容警貌，警風警紀和規范執法；組織實施并指導全市森林公安機關網絡、信息等工作；負責全市森林公安被裝、裝備計劃編報 、管理、發放以及其他后勤保障工作；指導、檢查全市森林公安業務工作，承辦市委、市政府和林業、公安主管部門交辦的其他任務。

我局建立了隊伍管理長效機制，不斷加強隊伍正規化建設，加強森林資源管理，嚴打涉林違法犯罪，加大執法監督力度，推進執法規范化建設，積極開展森林防火和野生動植物保護、禁毒宣傳和巡查工作，維護了林區治安穩定和生態安全，提高了財政資金的使用績效，群眾滿意度極大提高。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出