前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監督檢查全市公安工作。

（二）研究全市公安工作出現的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。

（三）組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩定案件的偵察、調查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。

（四）組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區、涉外案件。

（五）負責治安管理工作。指導、監督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。

（六）負責出入境管理有關工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內居留、旅游的有關管理工作。

（七）指導、監督全市消防工作。

（八）指導、監督全市公安機關依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

（九）指導、監督全市公安機關信息網絡安全保衛、信息通信建設和管理工作。

（十）承擔指導、監督全市公安機關防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。

（十一）承擔組織、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。

（十二）指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作；指導、監督全市公安機關對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。

（十三）承擔全市勞動教養案件的審批工作，組織、指導全市公安機關執法監督工作。

二、機構設置

天水市公安局內設32個內設機構，18個副處，14個正科。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算8693.06萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少685.63萬元，下降7.31%。其中：一般公共預算財政撥款收入8693.06萬元，占100%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算8693.06萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少685.63萬元，下降7.31%。其中：基本支出6686.96萬元，占76.92%；項目支出2006.1萬元，占23.08%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出720萬元；

2.公共安全支出6479.95萬元；

3.科學技術支出109萬元；

4.社會保障和就業支出660.63；

5.衛生健康支出304.01；

6.住房保障支出419.47。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出8693.06萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少685.63萬元，下降7.31%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節約、壓減各項支出。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出6686.96萬元，其中：

人員經費5816.86萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費870.11萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出2006.1萬元，比2023年預算減少583.9萬元，下降22.54%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節約、壓減項目支出。共包含13個項目，其中：三畏園看護人員經費項目預算720萬元，特警伙食費項目預算80萬元，公安合同民警人員經費項目預算41.1萬元，公安系統慰問經費項目預算20萬元，特警公務費項目預算25萬元，公安輔警人員經費項目預算500萬元，警犬基地保障經費項目預算60萬元，戒毒所戒毒人員給養費項目預算60萬元，公安機關運轉保障經費項目預算100萬元，案件業務服務費項目預算291萬元，社會治安防控體系建設資金項目預算50萬元，智慧公安系統建設資金項目預算50萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2.7萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費100萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費100萬元），比2023年預算增加30萬元，增長42.86%，增長的主要原因一是我局2023年新購入執法執勤車輛，車輛增多；二是我局多數車輛使用年限較長，維護維修成本增加。

4.培訓費24.08萬元，比2023年預算減少9.85萬元，下降29.03%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節約、壓減培訓費支出。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算994.49萬元，比2023年預算減少721.3萬元，下降42.04%，下降的主要原因是積極響應和貫徹落實市委、市政府關于過“緊日子”的要求，堅持勤儉節約、壓減機關運行支出。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額2082萬元，其中：政府采購貨物預算1720萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算362萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為24577.74萬元。其中：辦公用房20147.98平方米，價值3668.15萬元。共有公務用車66輛，價值1368.95萬元。單價20萬元以上的設備價值16554.11萬元。2024年擬采購固定資產約1720萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算安排支出0萬元。2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門國有資本經營預算安排支出0萬元。2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收1018萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款1997.1萬元，全部為一般公共預算撥款1997.1萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。