目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部 分部門概況

一、部門職責

天水市公安局森林分局為副縣級行政單位，隸屬市公安局。主要職責是承擔保護我市森林和野生動物資源安全，維護林區治安秩序。負責貫徹落實上級有關公安工作的路線、方針、政策，部署和督導全市森警工作，指導、協調、督促全市森警查處破壞森林和野生動物資源的刑事案件、違反治安管理的案件；依照法律行使破壞森林和野生動物資源、森林火災等案件偵查權；負責全市食品、藥品、農資、環境違法犯罪及所承擔的河湖警長制職責、保護河湖生態環境安全、統計上報煙草打假和侵犯知識產權犯罪信息等工作。

二、機構設置

機構編制文號天市委編辦〔2008〕3號，編制17名，其中：公務員編制14名，事業編制3名。實編民警10人，工勤編制3人。批準內設機構辦公室、刑偵隊、法制科、治安科。?

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為293.43萬元。與上年度相比，收、支總計各減少3.75萬元，下降1.27%，主要原因是人員減少2名（調出1名、退休1名）。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計293.43萬元，其中：財政撥款收入293.43萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計293.43萬元，其中：基本支出274.94萬元，占93.70%；項目支出18.49萬元，占6.30%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為293.43萬元。與上年相比，各減少3.76萬元，下降1.27%。主要原因是人員減少2名（調出1名、退休1名）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出293.43萬元，較上年決算數減少3.76萬元，下降1.27%。主要原因是人員減少2名（調出1名、退休1名）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出293.43萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11.50萬元，占3.92%；社會保障和就業支出27.72萬元，占9.45%；衛生健康支出10.06萬元，占3.43%；農林水支出226.86萬元，占77.31%；住房保障支出17.28萬元，占5.89%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為258.99萬元，支出決算為293.43萬元，完成年初預算的113.3%。其中：

1．公共安全支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為11.50萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是上級補助 2023年度全省公安機關政法紀檢監察轉移支付資金。

2．社會保障和就業支出年初預算數為18.79萬元，支出決算為27.72萬元，完成年初預算的147.53%，決算數大于預算數的主要原因是社保繳費未全部納入社會保障和就業支出。

3．衛生健康支出年初預算數為9.39萬元，支出決算為10.06萬元，完成年初預算的107.13%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

4．農林水支出年初預算數為218.55萬元，支出決算為226.86萬元，完成年初預算的103.8%，決算數大于預算數的主要原因是上年度項目資金未支出。

5．住房保障支出年初預算數為12.26萬元，支出決算為17.28萬元，完成年初預算的141.03%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出274.94萬元。其中：

人員經費247.44萬元，較上年決算數減少17.47萬元，下降6.59%，主要原因是人員減少2人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費。

公用經費27.50萬元，較上年決算數增加2.24萬元，增長8.86%，主要原因是單位非集中供熱取暖費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是上年度資金剩余部分未能支付，較上年決算數增加0.02萬元，增長0.84%，主要原因是車輛出勤增加，燃油費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是上年度資金剩余部分未能支付，較上年決算數增加0.02萬元，增長0.84%，主要原因是車輛出勤增加，燃油費增加。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是上年度資金剩余部分未能支付，較上年決算數增加0.02萬元，增長0.84%，主要原因是車輛出勤增加，燃油費增加。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人，其中：外事接待批次0人；國（境）外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出27.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數增加2.24萬元，增長8.87%，主要原因是非集中供熱取暖費支出新增。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.42萬元，下降100.0%，主要原因是單位會議減少。本年度培訓費支出0.26萬元，較上年決算數增加0.26萬元，增長%，主要原因是外出培訓人員1人。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目全部按計劃正常實施。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映 2023年度全省公安機關政法紀檢監察轉移支付資金、冬季鍋爐運行補助等2個項目績效自評結果。

1.“2023年度全省公安機關政法紀檢監察轉移支付資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為15萬元，執行數為11.5萬元，完成預算的77%。項目績效目標完成情況：一是網絡通信服務費；二是無人機電池購買；三是宣傳品印刷費；四是望遠鏡、夜視儀裝備購置；五是差旅費；六是防疫消毒用品購置。發現的主要問題及原因是外出辦案減少費用下降。下一步改進措施：加強督導縣區和指導案件辦理。2023年度全省公安機關政法紀檢監察轉移支付資金項目績效自評情況：項目資金執行率77%，項目指標完成率90%。

2.“冬季鍋爐運行補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為7萬元，執行數為6.99萬元，完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是天然氣費用，二是鍋爐用電，三是鍋爐檢修等費用。發現的主要問題及原因：鍋爐維修費用存在不確定性。下一步改進措施：及時保障單位供熱。冬季鍋爐運行補助項目績效自評情況：項目資金執行率99%，項目指標完成率100%。

三、部門績效評價結果

2023年度全省公安機關政法紀檢監察轉移支付資金項目和冬季鍋爐運行補助項目指標全部完成，評價均達到優秀。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。