第一部分部門概況

一、部門職責

天水市公安局交通警察支隊主要承擔全市公安交管工作業務指導、協調、實戰、服務四大職能。暨指導全市道路交通安全工作，實施道路交通安全管理，預防和處理道路交通事故，維護轄區道路交通秩序，查處道路交通違法行為，進行機動車登記、駕駛證申領和使用管理，開展道路交通安全法規和常識宣傳教育；參與全市道路交通安全規劃、影響評價、施工驗收工作；對全市公安交管各項業務進行指導、督導、檢查；指導社會各單位交通安全工作，監督、檢查運輸企業履行交通安全責任情況；承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、機構設置

天水市公安局交通警察支隊由支隊本級（內設政工科、紀檢督察科、辦公室、計劃財務科、信息通訊科、城市智能指揮中心、交通秩序管理科、法制科、宣傳科、交通事故對策科、機動車安全技術監督大隊、特勤大隊、交通設施工程大隊、機動車車輛管理所、駕駛員考試中心共15個正科級單位）和機動大隊、卦臺山大隊、十天高速平南大隊、甘泉高速公路大隊、玉泉高速公路大隊、新興高速公路大隊、興國高速公路大隊、2023年新成立社棠大隊、紅堡大隊，共9個下屬二級單位組成。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件一：公開01表）

二、收入決算表（見附件一：公開02表）

三、支出決算表（見附件一：公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件一：公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件一：公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件一：公開06表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件一：公開07表，本單位沒有相關數據,故本表無數據。）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件一：公開08表，本單位沒有相關數據,故本表無數據。）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件一：公開09表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7572.20萬元。與上年度相比,收、支總計各增加439.12萬元,增長6.16%,主要原因一是2022年財政資金緊張，部分費用未能支付完成， 在2023年申請支出，造成2023年收支增長；二是民警工資正常晉升調標，養老保險、住房公積金等匯繳基數增長，造成相關支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7295.63萬元,其中：財政撥款收入7295.63萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7318.84萬元,其中：基本支出6747.07萬元,占92.19%；項目支出571.77萬元,占7.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7295.63萬元。與上年相比,各增加448.85萬元,增長6.56%。主要原因是2022年財政資金緊張，部分費用未能支付完成， 在2023年申請支出，造成2023年財政撥款收、支增長；二是民警工資正常晉升調標，養老保險、住房公積金等匯繳基數增長，造成相關支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7295.63萬元,較上年決算數增加448.85萬元,增長6.56%。主要原因一是2022年財政資金緊張，部分費用未能支付完成，在2023年申請支出，造成2023年一般公共預算財政撥款支出增加；二是民警工資正常晉升調標，養老保險、住房公積金等匯繳基數增長，造成相關支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7295.63萬元，主要用于以下方面：公共安全支出6177.14萬元,占84.67%；社會保障和就業支出543.27萬元,占7.45%；衛生健康支出214.47萬元,占2.94%；住房保障支出360.75萬元,占4.94%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7613.20萬元,支出決算為7295.63萬元,完成年初預算的95.83%。其中：

1．公共安全支出年初預算數為6652.13萬元,支出決算為6177.14萬元,完成年初預算的92.86%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，加強公用經費管理，嚴格控制相關費用，實際支出相應減少。

2．社會保障和就業支出年初預算數為465.29萬元,支出決算為543.27萬元,完成年初預算的116.76%,決算數大于預算數的主要原因一是2022年底養老保險清算，2022年12月份保險匯繳在2023年2月完成，造成當年社會保障和就業支出增加；二是民警工資正常晉升調標，養老保險繳費基數增長，養老保險匯繳增加；三是支付民警死亡撫恤金。

3．衛生健康支出年初預算數為216.04萬元,支出決算為214.47萬元,完成年初預算的99.27%,決算數小于預算數的主要原因是2023年人員增減變化，新招錄3人，調入1人，調離2人，退休8人，從而影響單位基本醫療保險和公務員醫療補助匯繳減少。

4．住房保障支出年初預算數為279.75萬元,支出決算為360.75萬元,完成年初預算的128.96%,決算數大于預算數的主要原因是2023年民警工資正常晉升調標，公積金計提基數增長，從而住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6746.07萬元。其中：

人員經費5518.74萬元,較上年決算數減少28.32萬元,下降0.51%,主要原因是2023年在職人員減少，2023年新招錄3人，調離2人，退休8人，調入1人。人員經費用途主要包括基本工資1325.36萬元、津貼補貼1536.01萬元、獎金795.94萬元、伙食補助費80.83萬元、績效工資93.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費418.98萬元，職業年金繳費13.92萬元、職工基本醫療保險繳費157.04萬元、公務員醫療補助繳費57.43萬元、其他社會保障繳費22.64萬元、住房公積金358.56萬元、其他工資福利支出541.96萬元、退休費44.72萬元、撫恤金25.49萬元、生活補助34.51萬元、獎勵金12.26萬元。

公用經費1227.33萬元,較上年決算數增加7.13萬元,增長0.58%,主要原因是2022年財政資金緊張，部分公用經費未能支付完成，在2023年申請支出，造成2023年公用經費增長。公用經費用途主要包括辦公費37.96萬元、印刷費21.05萬元、咨詢費0.8萬元、手續費0.01萬元、水費6.15萬元、電費84.00萬元、郵電費52.14萬元、取暖費41.47萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費75.35萬元、維修（護）費74.01萬元、租賃費25.20萬元、培訓費27.89萬元、專用材料費147.89萬元、被裝購置費13.47萬元、勞務費0.90萬元、委托業務費7.22萬元、工會經費25.39萬元、福利費61.77萬元、公務用車運行維護費160.54萬元、其他交通費267.82萬元、其他商品和服務支出47.88萬元、辦公設備購置16.30萬元、專用設備購置1.61萬元、信息網絡及軟件購置更新0.53萬元、其他交通工具購置29.17萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為161.17萬元,支出決算為161.17萬元,較上年決算數增加17.92萬元,增長12.51%,主要原因一是2022年財政資金緊張，部分執法執勤車輛保險費、修理費等費用未能支付完成，在2023年申請支出；二是支隊機關和直屬大隊車輛普遍老舊，多數車輛使用年限長達10年以上，行駛里程超60萬公里，車輛使用頻繁，故障頻發，油耗高，維修成本高。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為161.17萬元,支出決算為161.17萬元,較上年決算數增加17.92萬元,增長12.51%,主要原因一是2022年財政資金緊張，部分執法執勤車輛保險費、修理費等費用未能支付完成，在2023年申請支出；二是支隊機關和直屬大隊車輛普遍老舊，多數車輛使用年限長達10年以上，行駛里程超60萬公里，車輛使用頻繁，故障頻發，油耗高，維修成本高。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.63萬元,支出決算為0.63萬元,較上年決算數減少30.08萬元,下降97.94%,主要原因是2022年執法執勤車輛購置費在“公務用車購置費”科目核算；根據財政要求，2023年執法執勤車輛購置費在“其他交通工具購置”核算，因核算口徑發生變化，從而造成較大差異。

公務用車運行維護費全年預算數為160.54萬元,支出決算為160.54萬元, 較上年決算數增加48.00萬元,增長42.65%,主要原因是一是2022年財政資金緊張，部分執法執勤車輛保險費、修理費等費用未能支付完成，在2023年申請支出；二是支隊機關和直屬大隊車輛普遍老舊，多數車輛使用年限長達10年以上，行駛里程超60萬公里，車輛使用頻繁，故障頻發，油耗高，維修成本高。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元 ,較上年決算數減少0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置1輛,公務用車保有量為46輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出1227.33萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費37.96萬元、印刷費21.05萬元、咨詢費0.80萬元、手續費0.01萬元、水費6.15萬元、電費84.00萬元、郵電費52.14萬元、取暖費41.47萬元、物業管理費0.81萬元、差旅費75.35萬元、維修（護）費74.01萬元、租賃費25.20萬元、培訓費27.89萬元、專用材料費147.89萬元、被裝購置費13.47萬元、勞務費0.90萬元、委托業務費7.22萬元、工會經費25.39萬元、福利費61.77萬元、公務用車運行維護費160.54萬元、其他交通費267.82萬元、其他商品和服務支出47.88萬元、辦公設備購置16.30萬元、專用設備購置1.61萬元、信息網絡及軟件購置更新0.53萬元、其他交通工具購置29.17萬元。機關運行經費較上年決算數增加7.13萬元,增長0.58%,主要原因是電費經費增加、差旅費增加、培訓費增加、專用材料費增加等。增長的主要原因一是2022年財政資金緊張，部分費用未能支付完成， 在2023年申請支出，造成2023年相關支出增長；二是2022年受疫情影響，上級單位安排的業務培訓減少，2023年恢復正常培訓。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出27.89萬元,較上年決算數增加19.89萬元,增長248.63%,主要原因是2022年受疫情影響，上級單位安排的業務培訓減少，2023年恢復正常培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計123.50萬元,其中：政府采購貨物支出38.88萬元、政府采購工程支出84.62萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額123.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額123.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛86輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車46輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車40輛,均為摩托車，其他用車主要是用于道路事故及時出警、擁堵路段交通疏導等等。單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目11個,二級項目11個,共涉及資金1022.09萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“2023年政法經費保障績效考核獎勵資金”“交通紅綠燈電費”等11個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1022.09萬元。從評價情況來看,有9個項目結果為“優”，2個項目結果為“良”。

二、 績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映2023年政法經費保障績效考核獎勵資金、交通紅綠燈電費等11個項目績效自評結果。

1.“2023年政法經費保障績效考核獎勵資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。結果為“優”。

2.“交通紅綠燈電費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。結果為“優”。

3.“天翼對講機通訊及機動車監管網絡費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為26.40萬元,執行數為26.40萬元,完成預算的100%。結果為“優”。

4.“支隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.99分。項目全年預算數為861萬元,執行數為730.89萬元,完成預算的84.89%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率未完成。結果為“優”。

5.“甘泉大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.64分。項目全年預算數為95萬元,執行數為50.52萬元,完成預算的53.18%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“優”。

6.“玉泉大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為86.52分。項目全年預算數為70萬元,執行數為22.82萬元,完成預算的32.60%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“良”。

7.“新興大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.68分。項目全年預算數為70萬元,執行數為51.39萬元,完成預算的73.41%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“優”。

8.“平南大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.62分。項目全年預算數為60萬元,執行數為37.84萬元,完成預算的63.07%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“優”。

9.“興國大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.91分。項目全年預算數為70萬元,執行數為27.58萬元,完成預算的39.40%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“優”。

10.“機動大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89.41分。項目全年預算數為60萬元,執行數為17.63萬元,完成預算的29.38%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“良”。

11.“卦臺山大隊執法辦案支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.79分。項目全年預算數為70萬元,執行數為27.02萬元,完成預算的38.60%，因財政資金緊張，項目資金未能足額撥付，造成執行率偏低。結果為“優”。

三、部門績效評價結果

全體民輔警堅持最高站位，切實增強責任意識，上下聯動配合，整體推進工作，最大程度地保障人民群眾生命財產安全。全年道路交通事故死亡人數同比減少13人、下降6.1%，特別是從2022年至今未發生一次死亡3人以上較大交通事故，達到歷史最好管理水平，事故預防“減量控大”工作全年綜合排名全省第一。

重點駕駛人方面，緊盯大中型客貨車駕駛人，通過定期發送提示短信、上門走訪等方式，督促當事人盡快辦理，審驗率99.71%，換證率99.98%；重點車輛方面，緊盯全市七類重點車，全部錄入緝查布控系統進行查處，并通過上門督辦、電話通知等方式，責令限期辦理車輛檢驗及報廢，檢驗率94.13%，報廢率99.80%；重點道路方面，共排查確定重點督辦路段18處，其中部級督辦隱患路段2處、省級督辦隱患路段1處、市級重點督辦路段3處，縣級重點督辦路段12處，對G30連霍高速公路寶天段、麥積伯陽山、秦州西坡梁3條長下坡路段進行了攻堅治理，目前所有隱患路段全部治理銷號完畢，有力提高了道路本質安全度，事故預防成效明顯。1處部級督辦隱患治理案例被公安部列為先進典型在全國進行經驗推廣。重點運輸企業方面，將全市104家重點運輸企業列入監管，對4家高風險企業勤檢查、嚴管理、多服務，倒逼企業落實交通安全主體責任，全面排查存在的交通安全隱患。對全市48家駕駛培訓機構全面開展督導檢查，下發督辦通知11份，通報34家，整改45處，約談7次，切實提升事前預防、主動預防能力和水平。

深入假牌套牌假證違法犯罪專項整治、公路交通安全“春季守護行動”、“一盔一帶”安全守護行動、農村公路交通安全、道路交通“除隱患查違法保安全”、“百日行動”、“冬季攻勢”等專項整治,嚴抓“嚴管十條”措施落實，共查處各類交通違法行為違法總數92萬余起。通過升級改造、整改前端卡口設備，科學研判布控重點違法車輛等措施，實現對進入轄區車輛和駕駛人的精準管控，全市依托防控體系預警查獲率92.73%,研判查獲率90.53 %。加大對重點時段、重點路段、重點違法的監管查處力度，有效預防道路交通事故發生，查處重點違法79362起,其中查處酒醉駕2753起、涉牌涉證8391起、逆向行駛24269起，切實增強了執法針對性、震懾力。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

附件2：天水市公安局交通警察支隊項目自評報告.docx 

附件3：項目績效自評表.xlsx

天水市公安局交通警察支隊

2024年11月6日