目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的方針、政策；指導、監(jiān)督檢查全市公安工作。

2、研究全市公安工作出現的新情況、新問題，不斷改革公安工作，積極探索適合我市發(fā)展的公安工作新路子，為市委、市政府和省公安廳提供社會治安方面的重要信息，分析形勢，研究對策。

3、組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調查和情況信息工作；承擔偵辦案件、研究制定相應對策的職責。

4、組織、指導全市公安機關開展刑事案件偵查工作，參與偵查或直接承擔重特大疑難案件及跨地區(qū)、涉外案件。

5、負責治安管理工作。指導、監(jiān)督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為，參與處置重大治安事故和群體性事件的工作；依法指導、監(jiān)督槍支彈藥、危爆物品、麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作。

6、負責出入境管理有關工作，組織、指導公民因私出境、入境和外國人在我市境內居留、旅游的有關管理工作。

7、指導、監(jiān)督全市消防工作。

8、指導、監(jiān)督全市公安機關依法維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

9、指導、監(jiān)督全市公安機關信息網絡安全保衛(wèi)、信息通信建設和管理工作。

10、承擔指導、監(jiān)督全市公安機關防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。

11、承擔組織、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。

12、指導、監(jiān)督全市公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰工作；指導、監(jiān)督全市公安機關對看守所、拘留所的管理工作；承擔全市中心強制戒毒所管理工作。

13、承擔全市勞動教養(yǎng)案件的審批工作，組織、指導全市公安機關執(zhí)法監(jiān)督工作。

二、機構設置

天水市公安局內設32個內設機構，其中1個正處，17個副處，14個正科。

第二部分 2023年度部門決算表

見附件。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為10576.53萬元。與上年度相比，收、支總計各增加133.14萬元，增長1.27%，主要原因是我局本年度新購入5輛執(zhí)法執(zhí)勤專用車輛。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計10516.74萬元，其中：財政撥款收入10498.98萬元，占99.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入17.76萬元，占0.17%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10512.89萬元，其中：基本支出7015.34萬元，占66.73%；項目支出3497.55萬元，占33.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為10498.98萬元。與上年相比，各增加130.82萬元，增長1.26%。主要原因是我局本年度新購入5輛執(zhí)法執(zhí)勤專用車輛。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10498.98萬元，較上年決算數增加130.82萬元，增長1.26%。主要原因是我局本年度新購入5輛執(zhí)法執(zhí)勤專用車輛。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10498.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出720萬元，占6.86%；公共安全支出8458.45萬元，占80.57%；社會保障和就業(yè)支出653.26萬元，占6.22%；衛(wèi)生健康支出246.28萬元，占2.35%；住房保障支出420.99萬元，占4.01%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10248.25萬元，支出決算為10498.98萬元，完成年初預算的102.44%。

1.一般公共服務支出年初預算數為720萬元，支出決算為720萬元，完成年初預算的100%。

2.公共安全支出年初預算數為8513.7萬元，支出決算為8458.45萬元，完成年初預算的99.35%，決算數小于預算數的主要原因是。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預算數為521.43萬元，支出決算為653.26萬元，完成年初預算的125.29%，決算數大于預算數的主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關過緊日子的要求。

4.衛(wèi)生健康支出年初預算數為221.68萬元，支出決算為246.28萬元，完成年初預算的111.1%，決算數大于預算數的主要原因是本年工資計入基礎績效獎，人員工資基數增加。

5.住房保障支出年初預算數為271.45萬元，支出決算為420.99萬元，完成年初預算的155.09%，決算數大于預算數的主要原因是本年度工資計入基礎績效獎，人員工資基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出7001.43萬元。其中：

人員經費6183.45萬元，較上年決算數減少1008.46萬元，下降14.02%，主要原因是本年度退休人員增加，在職人數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費817.98萬元，較上年決算數減少2037.67萬元，減少71.36%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關過緊日子的要求。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門 2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為69.5萬元，支出決算為69.5萬元，較上年決算數減少54.88萬元，減少44.12%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關持續(xù)過緊日子的要求。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為68.91萬元，支出決算為68.91萬元，較上年決算數減少55.47萬元，減少44.6%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關持續(xù)過緊日子的要求。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數減少54.38萬元，減少100%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關持續(xù)過緊日子的要求。

公務用車運行維護費全年預算數為68.91萬元，支出決算為68.91萬元，較上年數減少1.09萬元，下降1.61%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關持續(xù)過緊日子的要求。

3.公務接待費全年預算數為0.59萬元，支出決算為0.59萬元，上年決算數減少 0.61萬元，下降50.83%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關持續(xù)過緊日子的要求。

外事接待費支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置5輛，公務用車保有量為65輛；國內公務接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出3382.08萬元,機關運行經費主要用于開支：辦公費61.18萬元、印刷費87.85萬元、水費7.26萬元、電費142.63萬元、郵電費0.58萬元、取暖費116.79萬元、物業(yè)管理費39.74萬元、差旅費386.41萬元、維修（護）費99.3萬元、租賃費174.69萬元、會議費1.16萬元、培訓費33.84萬元、公務接待費0.59萬元、專用材料費609.72萬元、被裝購置費7.42萬元、勞務費93.14萬元、委托業(yè)務費135.17萬元、工會經費27.14萬元、福利費56.55萬元、公務用車運行維護費68.91萬元、其他交通費用324.51萬元、辦公設備購置3.17萬元、專用設備購置678.61萬元、信息網絡及軟件購置更新89.19萬元、公務用車購置0萬元，其他交通工具購置136.4萬元，無形資產購置0.55萬元。機關運行經費較上年決算數增加526.43萬元,增加18.43%,主要原因是我局2023年用轉移支付資金新購入5輛執(zhí)法執(zhí)勤專用車輛。

本年度會議費支出1.16萬元，較上年決算數減少4.9萬元，下降80.86%，主要原因是我局保障重點項目支出，壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴格落實黨政機關過緊日子的要求。

本年度培訓費支出33.84萬元，較上年決算數增加7.44萬元，增長28.18%，主要原因是我局新招錄民警和正常晉升民警人數增加，培訓教育業(yè)務增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計773.11萬元，其中：政府采購貨物支出690.01萬元、政府采購工程支出49.5萬元、政府采購服務支出33.6萬元。授子中小企業(yè)合同金額 773.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授子小微企業(yè)合同金額653.41萬元，占政府采購支出總額的84.52%。

十二、國有資產占用情況說明

截至 2023年12月31日，本部門共有車輛65輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車65輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備38臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、 預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。組織對“反恐防暴特警伙食補助費”“公安系統(tǒng)慰問經費”等15個項目開展了部門評價。從評價情況來看，有12個項目結果為“優(yōu)”，3個項目未實施。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“反恐防暴特警伙食補助費”、“公安系統(tǒng)慰問經費”等15個項目績效自評結果。

（一）項目1：反恐防暴特警伙食補助費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務費項目，自評得分100。預算金額為80萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是確保按照公安部特警隊伍人員飲食標準嚴格執(zhí)行，保質保量完成特警人員的伙食工作，百分百保證食材的選購衛(wèi)生健康安全保險，確保每一位特警人員的身體健康。二是在照顧好每一位特警飲食條件下，充分發(fā)揮每一位特警在警務工作中為社會治安管理等方面做出的貢獻，產生良好的社會效益，從而使特警崗位得到公眾的認可與支持。三是通過照顧好每一位特警的飲食，讓每一位特警在警務工作中沖鋒發(fā)揮其職能作用，能更好幫助群眾解決群眾需要的苦難，達到百分之百的群眾滿意度。

2.總體績效目標完成情況分析

一是2023年項目款項全部撥付，并完成項目所有資金的支付一是確保按照公安部特警隊伍人員飲食標準嚴格執(zhí)行，保質保量完成特警人員的伙食工作，百分百保證食材的選購衛(wèi)生健康安全保險，確保每一位特警人員的身體健康。二是在照顧好每一位特警飲食條件下，充分發(fā)揮每一位特警在警務工作中為社會治安管理等方面做出的貢獻，產生良好的社會效益，從而使特警崗位得到公眾的認可與支持。三是通過照顧好每一位特警的飲食，讓每一位特警在警務工作中沖鋒發(fā)揮其職能作用，能更好幫助群眾解決群眾需要的苦難，達到百分之百的群眾滿意度。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：10%);

全年特警補助品質量保證（評價目標值：絕對保證，業(yè)績值：100%）；

全年特警日常補助用品配送及時性（評價目標值：及時，業(yè)績值：100%）；

保障相關人員的基本生活水平（評價目標值：>=100%，業(yè)績值：100%），

公眾滿意率(評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%);

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（二）項目2：公安系統(tǒng)慰問經費

1.項目概述

該項目自評得分100。項目預算20萬元，實際到位支付20萬元。增強公安隊伍創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，是實現黨對公安工作絕對領導的重要保證，是公安工作和隊伍建設的生命線，是一項非常重要的工作任務，對于保持公安民警戰(zhàn)斗力，提高工作效率，促進經濟社會和諧安定具有十分重要的意義。

2.總體績效目標完成情況分析

通過該項目實施后能增強公安隊伍創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，實現黨對公安工作絕對領導的重要保證，是公安工作和隊伍建設的生命線，保持公安民警戰(zhàn)斗力，提高工作效率，促進經濟社會和諧安定。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

慰問人次(評價目標值：>=200人，業(yè)績值：200人);

資金使用規(guī)范率（評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%）；

資金支出及時率（評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%）；

保障慰問人員生活（評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%）；

服務對象綜合滿意度（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施：該項目不存在偏離績效目標的情況。

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（三）項目3：戒毒所戒毒人員給養(yǎng)費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務費項目，自評得分100。項目預算180萬元，實際到位支付180萬元。項目績效目標完成情況：保障了監(jiān)所被監(jiān)管人員正常生活，維護其合法權益，確保監(jiān)所安全文明和刑事訴訟、行政執(zhí)法活動順利進行，確保戒毒人員能夠安心戒毒，構造和諧的社會環(huán)境。

2.總體績效目標完成情況分析

保障了監(jiān)所被監(jiān)管人員正常生活，維護其合法權益，確保監(jiān)所安全文明和刑事訴訟、行政執(zhí)法活動順利進行，確保戒毒人員能夠安心戒毒，構造和諧的社會環(huán)境。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

機關日常用電服務戒毒人員人次(評價目標值：>=400人次，業(yè)績值：400人次);

服務戒毒人員日常福利（食品、用品等）安全度（評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%）；

服務戒毒人員日常福利（食品、用品等）安全度（評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%）；

資金支付率（評價目標值：=100%，業(yè)績值：91.4%）；

維護社會穩(wěn)定(評價目標值：>=95%，業(yè)績值：=95%);

戒毒人員工作家屬群眾滿意度(評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%)。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

本項目不存在偏離績效目標的情況。

（四）項目4：警犬基地保障經費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務費項目，自評得分96.4。預算金額為60萬元，實際支付38.11萬，執(zhí)行率63.52%。項目績效目標完成情況：提升了我市警犬作業(yè)能力，培養(yǎng)了我市警犬技術專業(yè)人才，為刑偵、治安、維穩(wěn)、處突、安保等工作做好了主力保障。

2.總體績效目標完成情況分析

提升了我市警犬作業(yè)能力，培養(yǎng)了我市警犬技術專業(yè)人才，為刑偵、治安、維穩(wěn)、處突、安保等工作做好了主力保障。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

警犬基地日常辦公用品購置批次（評價目標值：>=5，業(yè)績值：5人）；

辦公用品購置合格率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)

項目完成及時性(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

促進經濟發(fā)展力度(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

支出安全保衛(wèi)等工作(評價目標值：=10，業(yè)績值：10);

服務對象綜合滿意度（評價目標值：>=90%，業(yè)績值：90%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（五）項目5：三畏園看護人員經費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務費項目，自評得分100。預算金額為720萬元，實際支付720萬，執(zhí)行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為專項業(yè)務費項目，保障留置陪護隊員日常經費、工資等支出，確保留置陪護工作順利開展。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

資金測算準確率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

警犬基地日常辦公用品購置批次（評價目標值：>=5，業(yè)績值：5人）；

留置陪護人員工資涉及預計人次(評價目標值：>=100人次，業(yè)績值：112人次)

留置陪護工作開展合格率(評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%);

留置陪護工作開展及時率（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%));

留置陪護工作社會認知度（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%))；

保障全市留置工作安全開展（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%))；

留置陪護工作社會認知度（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%))；

留置陪護工作社會響應情況（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%))；

留置陪護對象家屬對工作服務滿意度（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%))；

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（六）項目6：特警公務費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務項目。保障特警隊員日常公務支出，為反恐處突等特警工作提供資金保障。該項目自評得分100分，預算資金30萬元，實際到位支出30萬元。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為專項業(yè)務項目。保障特警隊員日常公務支出，為反恐處突等特警工作提供資金保障。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

設備維修維護次數（評價目標值：>=5，業(yè)績值：6）；

水、電、暖正常使用率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

資金到位及時率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

提升部門責任意識(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

服務對象滿意率（評價目標值：>=90%，業(yè)績值：90%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（七）項目7：2023年公安出入境業(yè)務費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務項目。保障出入境管理局業(yè)務，為出入境管理工作工作提供資金保障。該項目自評得分91.58分，預算資金12萬元，實際到位支出1.9萬元。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為專項業(yè)務項目。保障出入境管理局業(yè)務，為出入境管理工作工作提供資金保障。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

保障專項工作數量（評價目標值：>=3，業(yè)績值：3）；

專項重點工作完成合格率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

資金到位及時率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

增進社會穩(wěn)定，提升安全率(評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%);

服務對象滿意率（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（八）項目8：2023年公安機關政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金（第二批）

1.項目概述

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。該項目自評得分100分，預算資金587萬元，實際到位支出587萬元。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

支持重點工作數（評價目標值：>=10，業(yè)績值：10）；

工作完成合格率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

工作完成及時率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

促進當地經濟發(fā)展(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

增進社會穩(wěn)定，提升安全率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

服務對象滿意率（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（九）項目9：2023年教育轉化及案件偵破省級以獎代補經費

1.項目概述

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。該項目自評得分100分，預算資金7萬元，實際到位支出7萬元。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

“以獎代補”補助案件類別（評價目標值：=8，業(yè)績值：8）；

偵破案件合格率(評價目標值：>=95%，業(yè)績值：100%)；

工作完成及時率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

保障人民財產安全(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

保障社會政治安全及穩(wěn)定(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

辦案民警滿意率（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（十）項目10：2023年政法經費保障績效考核獎勵資金

1.項目概述

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。該項目自評得分95分，預算資金20萬元，實際到位支出10萬元。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

支持重點工作數（評價目標值：>=10，業(yè)績值：10）；

工作完成合格率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

工作完成及時率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

促進當地經濟發(fā)展(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

服務對象滿意率（評價目標值：>=95%，業(yè)績值：95%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（十一）項目11：案件辦理服務費（運轉）

該項目為非稅收入預算項目。本年度非稅收入未到位，該項目未實施。

（十二）項目12：公安機關運轉工作經費（運轉）

該項目為非稅收入預算項目。本年度非稅收入未到位，該項目未實施。

（十三）項目13：全市公安機關從優(yōu)待警保障獎勵費

1.項目概述

該項目為專項業(yè)務項目。為了更好地加強警務工作的社會責任感,提高警察民警的工作滿意度和人民群眾的幸福感。項目自評得分95.54。全年預算數47.9萬元，實際到位支出26.52萬元。

2.總體績效目標完成情況分析

該項目為專項業(yè)務項目。為了更好地加強警務工作的社會責任感,提高警察民警的工作滿意度和人民群眾的幸福感。

3.各項指標完成情況分析

成本控制率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

獎勵人次（評價目標值：>=10，業(yè)績值：10）；

保障重點工作(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%)；

獎勵金發(fā)放及時率(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

響應從優(yōu)待警，增進社會和諧(評價目標值：=100%，業(yè)績值：100%);

受表彰獎勵民警滿意度（評價目標值：>=100%，業(yè)績值：100%）。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）

該項目不存在偏離績效目標的情況。

（十四）項目14：社會治安防控體系信息化建設項目建設經費（特定類）

該項目為非稅收入預算項目。本年度非稅收入未到位，該項目未實施。

（十五）項目15：提前下達2023年度公安政法轉移支付資金

該項目為轉移支付資金項目。保障公安機關辦案業(yè)務支出，為各項公安工作業(yè)務提供資金保障。該項目自評得分98分，預算資金1437萬元，實際到位支出1145萬元。

三、部門績效評價結果

本單位部門績效評價涉及內部敏感信息，不在此公開。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、

國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；

公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；

公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。