前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市公安局森林分局為副縣級行政單位，隸屬市公安局。主要職責是承擔保護全市食品、藥品、農(nóng)資、環(huán)境、森林、野生動物資源安全、查處各類違法犯罪行為，確保群眾舌尖安全及維護林區(qū)治安秩序，承擔的河湖警長制職責、保護河湖生態(tài)環(huán)境安全、統(tǒng)計上報煙草打假和侵犯知識產(chǎn)權犯罪信息等工作。

二、機構設置

（一）機關內(nèi)設機構

機構編制文號天市編辦〔2008〕3號，編制17名，其中：公務員編制14名，工勤編制3名。實編民警9人，工勤編制3人，退休職工3人。批準內(nèi)設機構辦公室、刑偵隊、法制科、治安科。?

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算267.12萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少16.05萬元，下降5.7%。其中：一般公共預算財政撥款收入267.12萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算267.12萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少16.05萬元，下降5.7%。其中：基本支出260.12萬元，占97.3%；項目支出7萬元，占2.7%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出24.03萬元。

2.衛(wèi)生健康支出11.84萬元。

3.農(nóng)林水支出214.27萬元。

4.住房保障支出16.98萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出267.12萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出260.12萬元，比2024年預算減少16.05萬元，下降5.8%，下降的主要原因是2024年退休2人，人員經(jīng)費減少。

其中：人員經(jīng)費支出231.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助等。

公用經(jīng)費支出28.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出7萬元，與2024年預算持平。其他運轉類項目1個，冬季鍋爐運行補助項目預算7萬元，主要用于單位冬季取暖鍋爐電費、天然氣、維修費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2025年預算數(shù)為0萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.98萬元，比2024年預算減少0.07萬元，下降6.7%，下降的主要原因是2024年退休2人，人員經(jīng)費減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算28.49萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少0.49萬元，下降1.7%，主要原因是2024年退休2人，公用經(jīng)費減少。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0.96萬元，其中：政府采購貨物預算0.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為80.3萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用1輛，價值19.68萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.59萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），包括0個項目（涉密項目不公開）。2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年部門國有資本經(jīng)營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12），包括0個項目（涉密項目不公開）。2025年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業(yè)性收費收入0萬元；2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

無

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標19個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

7、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

8、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

9、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

天水市公安局森林分局　　　　

2025年1月16日