前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市公共資源交易中心2013年9月經市委、市政府批準組建成立，2014年8月正式運行并集中開展業務，為市政府直屬正縣級全額撥款參公事業單位。承擔著除天水經濟技術開發區外的市、縣兩級公共資源交易任務。主要職責為管理公共資源交易平臺，具體工作職責：

（一）為公共資源交易活動和行政監督提供必要的場所和設施條件，為進場交易項目提供平臺服務；

（二）加強內部和自身建設，依據相關規定承擔職責范圍內公共資源交易組織實施工作；

（三）建設、運行、維護和管理公共資源交易電子服務系統；

（四）維護交易現場秩序，記錄、制止和糾正違反現場管理制度的行為，對交易過程進行見證；

（五）依法依規保存公共資源交易過程中產生的電子文檔、紙質資料、音視頻資料和見證檔案；

（六）負責綜合評標（評審）專家庫系統的日常管理和維護，建立完善行業評標專家庫。

（七）負責對代理機構、評標（評審）專家進行誠信評價，評價結果向社會公開，并告知行政監督部門；

（八）配合相關機構、部門開展公共資源交易管理工作。

二、機構設置

天水市公共資源交易中心核定人員編制38名，實有干部職工35人，內設辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產權科、財務科、信息科等8個職能科室。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算1038.59萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加7.84萬元，增長0.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入1038.59萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算收入預算。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1038.59萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加7.84萬元，增長0.76%。其中：基本支出588.68萬元，占56.68%；項目支出449.91萬元，占43.32%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出913.51萬元；

2.社會保障和就業支出56.52萬元；

3.衛生健康支出27.91萬元；

4.住房保障支出40.66萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1038.59萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加增加7.84萬元，增長0.76%，增長的主要原因是項目支出預算增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出588.68萬元，其中：

人員經費507.07萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費81.62萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出449.91萬元，比2023年預算增加100.21萬元，增長28.66%，增長的主要原因是2023年平臺系統運行維護費預算未執行，2024年重新安排。共包含5個項目，其中公共資源交易中心非稅安排的人員類項目預算70.56萬元，交易平臺系統運維費項目預算272.35萬元，運轉保障經費項目預算60萬元，專項業務經費22萬元，集采機構專家勞務費項目25萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

4.培訓費2.54萬元，比2023年預算減少1.16萬元，下降31.35%，下降的主要原因是人員變動。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算367.03萬元，比2023年預算增加96.14萬元，增長35.49%，增長的主要原因是2023年平臺系統運行維護費預算未執行，2024年重新安排。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額186萬元，其中：政府采購貨物預算16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算170萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產凈值金額為533.49萬元。其中：通用設備18.73萬元，房屋及構筑物406.09萬元，（為按暫估值轉固的業務技術用房改造支出），家具、用具、裝具及動植物108.66萬元，無形資產4.6萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收900萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：交易平臺系統運維費

1、項目概況：天水市公共資源交易中心承擔著除天水經濟技術開發區外的市、縣兩級公共資源交易任務，主要職能是建設和管理市級公共資源交易平臺，為進入公共資源交易市場的各類公共資源項目交易提供場所、設施和服務，為開展相關監管活動提供必要條件。為確保全市公共資源項目交易開評標工作順利進行，天水市公共資源交易中心建設了以電子招投標系統、“一網三平臺”、電子檔案系統等各類系統為一體的公共資源項目信息化交易平臺，本項目用于支付信息化交易平臺系統運行維護費，項目還包含了全省“一張網”普及應用改造費用。

2、立項依據：《甘肅省公共資源交易電子信息系統技術標準》《甘肅省公共資源交易數據規范》《甘肅省公共資源交易“全省一張網”建設實施方案》

3、實施主體：天水市公共資源交易中心

4、實施周期：經常性項目

5、實施計劃：2024年支付272.35萬元

6、年度預算安排：272.35萬元

7、預期總體目標：確保電子服務系統、不見面開標系統、保證金管理系統、大數據平臺運行、陽光招標采購平臺、智慧監管平臺、專家庫系統、電子檔案系統及云平臺等系統平穩運行，保障全市公共資源項目交易順利開展。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款449.91萬元，其中：一般公共預算撥款449.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市公共資源交易中心

                                                                    2024年1月18日