前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市公共資源交易中心2013年9月經市委、市政府批準組建成立，2014年8月正式運行并集中開展業務，為市政府直屬正縣級全額撥款參公事業單位。承擔著除天水經濟技術開發區外的市、縣兩級公共資源交易任務，主要工作職責：一是為公共資源交易活動和行政監督提供必要的場所和設施條件，為進場交易項目提供平臺服務；二是依據相關規定，承擔職責范圍內的公共資源交易組織實施工作；三是建設、運行、維護和管理公共資源交易電子服務系統；四是維護交易現場秩序，記錄、制止和糾正違反現場管理制度的行為，對交易過程進行見證；五是依法依規保存公共資源交易過程中產生的電子文檔，紙質資料，音視頻資料和見證檔案；六是配合相關機構，部門開展公共資源交易監督管理工作。

二、機構設置

天水市公共資源交易中心為市政府直屬參照公務員管理事業單位，正縣級建制，內設辦公室、評審科、建設工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產權科、信息科、財務科8個職能科室。中心核定編制38人，實有干部職工38人，退休職工7人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況，中心無所屬單位，本年收支為部門本級預算收支。

（一）收入預算

2025年部門收入預算968.52萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少70.07萬元，下降6.75%。其中：一般公共預算財政撥款收入968.52萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算收入等。

（二）支出預算

2025年部門支出預算968.52萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少70.07萬元，下降6.75%。其中：基本支出672.96萬元，占69.48%；項目支出295.56萬元，占30.52%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出665.78萬元；

2.科學技術支出160萬元；

3.社會保障和就業支出64.79萬元；

4.衛生健康支出31.82萬元；

5.住房保障支出46.13萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出968.52萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出672.96萬元，比2024年預算增加84.28萬元，增長14.32%，增長的主要原因一是人員增加，二是正常晉升。

其中：人員經費支出581萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出91.96萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出295.56萬元，比2024年預算減少154.35萬元，下降34.31%，下降的主要原因是落實過緊日子政策，壓縮業務經費。其他運轉類項目4個，主要是交易平臺系統運維費、臨聘人員經費、公共交易中心業務經費、集采機構專家勞務費；特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為665.78萬元，比2024年預算減少247.73萬元，下降27.12%，下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數為160萬元，比2024年預算數增加160萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為6.41萬元，比2024年預算數增加1.27萬元，增長24.71%，增長的主要原因是退休人員增加；機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為57.66，比2024年預算數增加6.91萬元，增長13.62%，增加的主要原因是人員增加繳費基數增長；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.72萬元，比2024年預算數增加0.09萬元，增長14.29%，增長的主要原因是人員增加。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為23.43萬元，比2024年預算數增加2.81萬元，增長13.63%，增長的主要原因是人員增加；公務員醫療補助（項）：2025年預算數為7.21萬元，比2024年預算數增加0.87萬元，增長13.72%，增長的主要原因是人員增加；其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為1.18萬元，比2024年預算數增加0.23萬元，增長24.21%，增長的主要原因是人員增加。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為46.13萬元，比2024年預算數增加5.47萬元，增長13.45%，增長的主要原因是人員增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.15萬元，比2024年預算減少0.39萬元，下降15.35%，下降的主要原因是調出1人經費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算236.5萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少130.53萬元，下降35.56%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，壓縮業務經費。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額125萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算120萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為448.26萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收603.18萬元，其中：行政事業性收費收入603.18萬元，主要是交易服務費收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：交易平臺系統運維費

1、項目概況：天水市公共資源交易中心承擔著除天水經濟技術開發區外的市、縣兩級公共資源交易任務，主要職能是建設和管理市級公共資源交易平臺，為進入公共資源交易市場的各類公共資源提供場所、設施和服務，為開展相關監管活動提供必要條件。為確保平臺業務順利開展，全市開評標項目順利進行，需要保證天水市公共資源交易電子服務系統，不見面開標系統，土地和礦權線上競價系統，中介代理超市，大數據平臺，專家抽取系統，電子檔案系統，智慧監管平臺，陽光采購平臺系統平穩運行。項目包括電子服務系統運行維護、保證金管理系統運行維護、不見面開標系統、土地和礦權線上競價系統、中介代理超市、大數據平臺運行維護及云平臺租賃費用；智慧監管平臺、見證系統、陽光招標采購平臺、電子檔案系統及云平臺資源、專家庫抽取系統、限額以下工程項目陽光招標采購平臺等系統的運行維護費用；全省“一張網”普及應用改造費用；信息化硬件設備維保費及2023-2024年系統運維費欠款。

2、立項依據：《甘肅省公共資源交易電子信息系統技術標準》《甘肅省公共資源交易數據規范》《甘肅省公共資源交易“全省一張網”建設實施方案》

3、實施主體：天水市公共資源交易中心

4、實施周期：經常性項目

5、實施計劃：2025年支付160萬元

6、年度預算安排：160萬元

7、預期總體目標：保證電子服務系統運行維護、保證金管理系統運行維護、不見面開標系統、土地和礦權線上競價系統、中介代理超市、大數據平臺運行維護及云平臺等系統平穩運行，保障全市公共資源交易項目順利開展。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標9個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。