2017年天水市公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算

2017年3月8日

一、部門(mén)職責(zé)

我中心主要職能是建設(shè)、管理市級(jí)公共資源交易平臺(tái)，為進(jìn)場(chǎng)交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)，組織現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)采購(gòu)等交易活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、評(píng)審信息科、建設(shè)工程科、政府采購(gòu)科、交通水利工程科、土地產(chǎn)權(quán)科6個(gè)職能科室。

（二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

天水市公共資源交易中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年天水市公共資源交易中心預(yù)算收入1089.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1089.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。預(yù)算支出1089.36萬(wàn)元。

（一）基本支出

2017年天水市公共資源交易中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出280.96萬(wàn)元，與2016年242.50元相比，增加38.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%。主要原因根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目支出

1．項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

2017年市交易中心業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目8項(xiàng)。

2．項(xiàng)目評(píng)審情況

2017年市交易中心申請(qǐng)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及金額808.4萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)總額的100％。此項(xiàng)目屬于業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目，并未納入預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目。

3．項(xiàng)目支出增減情況

2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出808.4萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。主要是：1.上年和本年度土地拍賣(mài)傭金；2.電子招投標(biāo)、公共服務(wù)、監(jiān)管系統(tǒng)使用費(fèi)；3.寬帶租賃費(fèi)；4.網(wǎng)站租賃費(fèi)；5.臨時(shí)人員工資；6.保安工資；7、專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)；8、辦公新址改造費(fèi)。

（三）非稅收入

2017年涉及非稅收入為交易服務(wù)費(fèi)，直接上繳非稅收入管理局專(zhuān)戶。

（四）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

一般公共服務(wù)支出1041.99萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0元,本年財(cái)政撥款安排1041.99萬(wàn)元,較2016年增加836.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)406.56%，主要原因是:1.根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)；2.信息化建設(shè)運(yùn)行費(fèi)；3.上年與本年土地拍賣(mài)傭金；4. 辦公新址改造費(fèi)；5.專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)；6臨聘人員增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出13.17萬(wàn)元，較2016年增加3.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。

醫(yī)療保障支出13.83萬(wàn)元，較2016年增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。

住房保障支出20.37萬(wàn)元，較2016年增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）編制范圍

天水市公共資源交易中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共1.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.65萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。無(wú)接待批次，無(wú)人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年無(wú)變化。

4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年減少3.4萬(wàn)元。主要原因是車(chē)改取消公務(wù)用車(chē)。

5.培訓(xùn)費(fèi)1.55萬(wàn)元，較2016年增加1.55萬(wàn)元。

6.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年無(wú)變化。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)49.65元，較2016年增加21.16萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)職工車(chē)補(bǔ)政策。

(三) 政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算按照搬入新址時(shí)，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

五、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

六、政府性基金支出情況

無(wú)政府性基金支出。

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指省財(cái)政廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)：指省財(cái)政廳用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1.財(cái)政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3. 一般公共預(yù)算基本支出表

4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

5. 政府性基金預(yù)算支出表

6.部門(mén)收支總表

7.部門(mén)收入總表

8.部門(mén)支出總表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

附件：天水市公共資源交易中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。