按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
天水市公共資源交易中心主要職能是建設(shè)和管理市級公共資源交易平臺，為進入公共資源交易市場的各類公共資源提供場所、設(shè)施和服務(wù)，為開展相關(guān)監(jiān)管活動提供必要條件。
二、機構(gòu)設(shè)置
天水市公共資源交易中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、評審科、信息科、建設(shè)工程科、政府采購科、交通水利工程科、土地產(chǎn)權(quán)科、財務(wù)科8個職能科室。
三、部門預(yù)算收入及支出總體情況
（一）全年收入
2019年天水市公共資源交易中心財政撥款收支總預(yù)算2047.82萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款2047.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。比2018年預(yù)算增加961.29萬元，增長88.47%，增長的主要原因是①人員增加；②辦公新址辦公桌椅購置；③信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（二）全年支出
2019年財政撥款支出預(yù)算2047.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2047.82萬元。比2018年預(yù)算增加961.29萬元，增長88.47%，增長的主要原因是①人員增加；②辦公新址辦公桌椅購置；③信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（一）基本支出
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 367.80萬元，其中人員經(jīng)費312.74萬元，公用經(jīng)費55.06萬元。比2018年預(yù)算增加103.14萬元，增長38.97%，增長主要原因是人員增加。
（二）項目支出
1、項目支出增減情況
2019年項目支出1680.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1680.02萬元。比2018年預(yù)算增加858.15萬元，增長1.04%，增長的主要原因是①人員增加；②辦公新址辦公桌椅購置；③信息化系統(tǒng)建設(shè)。
2、項目分類分級情況
2019年項目支出1680.02萬元，其中：①上年和本年度土地拍賣傭金600萬元；② 電子招投標(biāo)、公共服務(wù)、監(jiān)管系統(tǒng)60萬元；③寬帶租賃費2.4萬元；④網(wǎng)站租賃費1萬元；⑤專家語音通知系統(tǒng)數(shù)據(jù)專線1萬元；⑥公益性崗位人員工資27萬元；⑦保安工資萬2.6萬元；⑧專家評審費30萬元；⑨無紙化辦公系統(tǒng)2.62萬元；⑩購置辦公新址辦公桌椅193.4萬元；?信息化系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)服務(wù)760萬元。
（三）政府支出功能分類指標(biāo)
1、一般公共服務(wù)支出1948.72萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出59.55 萬元。
3、衛(wèi)生健康支出15.82萬元。
4、住房保障支出23.73萬元。
（四）非稅收入
2019年本部門計劃征收2600萬元，主要是交易服務(wù)費（直接上繳市非稅收入管理局專戶）。
(五)政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金預(yù)算支出。
四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況。
（一）因公出國（境）費用 0萬元，比2018年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費 0萬元，比2018年預(yù)算無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比2018年預(yù)算無變化。
（四）培訓(xùn)費1.93萬元，比2018年預(yù)算增加0.43萬元，增長的主要原因是省市各類培訓(xùn)增加。
（五）會議費0萬元，比2018年預(yù)算無變化。
（六） 機關(guān)運行費21.88萬元，比2018年預(yù)算增加0.39萬元，增長的主要原因是人員增加。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算2220萬元，搬入新址時，根據(jù)實際需求進行招標(biāo)采購。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為80.63萬元。其中：通用設(shè)備66.61萬元；家具、用具、裝具及動植物14.02萬元。
（三）部門績效評價進展情況
2019年預(yù)算實行績效目標(biāo)管理的項目11個,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1680.02萬元。①上年和本年度土地拍賣傭金600萬元；② 電子招投標(biāo)、公共服務(wù)、監(jiān)管系統(tǒng)60萬元；③寬帶租賃費2.4萬元；④網(wǎng)站租賃費1萬元；⑤專家語音通知系統(tǒng)數(shù)據(jù)專線1萬元；⑥公益性崗位人員工資27萬元；⑦保安工資萬2.6萬元；⑧專家評審費30萬元；⑨無紙化辦公系統(tǒng)2.62萬元；⑩購置辦公新址辦公桌椅193.4萬元；?信息化系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)服務(wù)760萬元。
六、名詞解釋
1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
