按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市公共資源交易中心主要職能是建設和管理市級公共資源交易平臺，為進入公共資源交易市場的各類公共資源提供場所、設施和服務，為開展相關監管活動提供必要條件。

二、機構設置

天水市公共資源交易中心屬參照公務員管理事業單位。內設機構有辦公室、評審科、信息科、建設工程科、政府采購科（集采中心）、交通水利工程科、土地產權科、財務科8個職能科室。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

 2021年收入預算1155.23萬元，比2020年1193.89萬元減少38.66萬元，減少3.24%。其中：一般公共預算撥款1155.23萬元，比2020年1193.89萬元減少38.66萬元，減少3.24%，減少的原因是搬遷新址工作基本完成，辦公費減少;結轉結余資金0萬元，比2020年0萬元增加0萬元。

（二）全年支出

2021年支出預算1155.23萬元，比2020年1193.89萬元減少38.66萬元，減少3.24%。

1、基本支出

2021年基本支出1155.23萬元，其中人員經費565.82萬元，公用經費589.4萬元。比2020年預算減少38.66萬元，下降3.24%，下降的主要原因是搬遷新址工作基本完成，辦公費減少。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出0萬元，比2020年預算增加/減少0萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年我單位無項目支出。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出1059.49萬元。

2、社會保障和就業支出44.35萬元萬元。

3、衛生健康支出21.53萬元

4、住房保障支出29.86萬元

（四）非稅收入

2021年本部門計劃征收800萬元，主要是交易平臺服務費。

 (五)政府性基金預算支出

2021年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算0萬元，比2020年減少0萬元。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算增減0 萬元。

2、公務接待費0萬元，比2020年預算增減0萬元。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2020年預算增減 0萬元。

（二）培訓費

2021年培訓費2.42萬元，比2020年預算增長0.27萬元，增長的主要原因是省市各類培訓增加。

（三）會議費

   2021年會議費0萬元，比2020年預算增/減 0萬元。（四）機關運行費

機關運行費465.24萬元，比2020年預算增加241.88萬元，增加的的主要原因①是人員增加；②是搬遷新址，信息化系統升級改造。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2021年政府采購預算302.33萬元，根據實際需求進行招標采購。

（二）國有資產占用情況

2021年初固定資產原值為212.05萬元。其中：通用設備70.04萬元；家具、用具、裝具及動植物142.01萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2021年預算中實行績效目標管理的項目0個

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市公共資源交易中心2021年部門預算公開表