按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市公共資源交易中心，是由原市政府采購中心、市建設工程招投標交易中心、市國土資源交易中心及市藥品采購辦整建制整合而成，2014年8月正式運行并集中開展業務。目前為市政府直屬正縣級全額撥款參公事業單位，承擔著除天水經濟技術開發區外的市、縣兩級公共資源交易任務，主要職能是建設和管理市級公共資源交易平臺，為進入公共資源交易市場的各類公共資源提供場所、設施和服務，為開展相關監管活動提供必要條件。

二、機構設置

天水市公共資源交易中心屬參照公務員管理事業單位。內設機構有辦公室、評審科、信息科、建設工程科、政府采購科（集采中心）、交通水利工程科、土地產權科、財務科8個職能科室。核定人員編38名，實有干部職工37人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

 2022年收入預算1047.58萬元，比2021年1155.23萬元減少107.65萬元，減少9.32%。其中：一般公共預算撥款1047.58萬元，比2021年1155.23萬元減少107.65萬元，減少9.32%，減少的主要原因是中心業務技術用改造項目完成，合同款項支付完畢;結轉結余資金0萬元，比2021年0萬元增加0萬元。

（二）全年支出

2022年支出預算1047.58萬元，比2021年1155.23萬元減少107.65萬元，減少9.32%。

1、基本支出

2022年基本支出1047.58萬元，其中人員經費580.02萬元，公用經費467.56萬元。比2021年預算減少107.65萬元，下降9.32%，減少的主要原因是中心業務技術用改造項目完成，合同款項支付完畢。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出0萬元，比2021年預算增加/減少0萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年我單位無項目支出。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出954.95萬元。

2、社會保障和就業支出42.98萬元。

3、衛生健康支出20.9萬元

4、住房保障支出28.75萬元

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收1000萬元，主要是交易平臺服務費，收取費用直接繳入省財政廳。

 (五)政府性基金預算支出

2022年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算0萬元，比2021年減少0萬元。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0 萬元。

2、公務接待費0萬元，比2021年預算增減0萬元。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2021年預算增減 0萬元。

（二）培訓費

2022年培訓費2.33萬元，比2021年預算減少0.09萬元，減少的主要原因是培訓計劃減少。

（三）會議費

   2022年會議費0萬元，比2021年預算增/減 0萬元。（四）機關運行費

機關運行費462.2萬元，比2021年預算465.24萬元，減少3.04萬元，下降0.65%，較上年度基本持平。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年政府采購預算332.74萬元，根據實際需求進行招標采購。

（二）國有資產占用情況

2022年初資產原值為786.26萬元。其中：通用設備70.04萬元；房屋及構筑物565萬元，為按暫估值轉固的業務技術用房改造支出；家具、用具、裝具及動植物142.01萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2022年預算中實行績效目標管理的項目0個

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市公共資源交易中心2022年部門預算公開

      2022年度預算公開表