按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市公共資源交易中心，是由原市政府采購中心、市建設(shè)工程招投標(biāo)交易中心、市國土資源交易中心及市藥品采購辦整建制整合而成，2014年8月正式運(yùn)行并集中開展業(yè)務(wù)。目前為市政府直屬正縣級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位，承擔(dān)著除天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外的市、縣兩級(jí)公共資源交易任務(wù)，主要職能是建設(shè)和管理市級(jí)公共資源交易平臺(tái)，為進(jìn)入公共資源交易市場的各類公共資源提供場所、設(shè)施和服務(wù)，為開展相關(guān)監(jiān)管活動(dòng)提供必要條件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市公共資源交易中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、評(píng)審科、信息科、建設(shè)工程科、政府采購科（集采中心）、交通水利工程科、土地產(chǎn)權(quán)科、財(cái)務(wù)科8個(gè)職能科室。核定人員編38名，實(shí)有干部職工35人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算 

 2023年收入預(yù)算1030.75萬元，比2022年1047.58萬元減少16.83萬元，減少1.61%，減少的主要原因是實(shí)有在職人數(shù)減少2人。其中：一般公共預(yù)算撥款1030.75萬元，比2022年1047.58萬元減少16.83萬元，減少1.61%。政府性基金收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算1030.75萬元，比2022年減少16.83萬元，減少1.61%，減少的主要原因是人員減少。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

1、一般公共服務(wù)支出932.52萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出45.85萬元。

3、衛(wèi)生健康支出22.76萬元

4、住房保障支出29.62萬元

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算撥款共計(jì)1030.75萬元，比2022年1047.58萬元減少16.83萬元，減少1.61%，減少的主要原因是人員變動(dòng)。具體安排情況如下：

1、基本支出

2023年一般公共預(yù)算基本支出681.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)598.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)82.06萬元。比2022年預(yù)算減少367.53萬元，下降38.08%，減少的主要原因是部分支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出349.7萬元，比2022年預(yù)算增加349.7萬元，增長100%，增加原因是部分支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開）

2023年我單位項(xiàng)目支共計(jì)五項(xiàng)，總金額349.7萬元，其中運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)：電路、網(wǎng)絡(luò)窗口租賃費(fèi)13.9萬元，系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157.3萬元，辦公電腦購置費(fèi)18萬元，評(píng)標(biāo)專家勞務(wù)及委托業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)90.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)：交易平臺(tái)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)70萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2022年減少0萬元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年預(yù)算增減0 萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2022年預(yù)算增減 0萬元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

2023年培訓(xùn)費(fèi)3.7萬元，比2022年預(yù)算增加1.37萬元，增加的主要原因是2022年工資調(diào)標(biāo)、正常晉升，計(jì)提基數(shù)增加。

（三）會(huì)議費(fèi)

   2023年會(huì)議費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增/減 0萬元。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)430.98萬元，比2022年預(yù)算462.2萬元，減少31.22萬元，下降6.8%，下降的主要原因是人員減少。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

 2023年我單位無政府性基金預(yù)算安排的支出，預(yù)算公開表中本表為空表。

（二）非稅收入情況

2023年本部門計(jì)劃征收900萬元，主要是交易平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，收取費(fèi)用直接繳入省財(cái)政廳。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算181.7萬元，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行招標(biāo)采購。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)原值為786.26萬元。其中：通用設(shè)備70.04萬元；房屋及構(gòu)筑物565萬元，為按暫估值轉(zhuǎn)固的業(yè)務(wù)技術(shù)用房改造支出；家具、用具、裝具及動(dòng)植物142.01萬元，無形資產(chǎn)9.21萬元。

（五）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

我中心根據(jù)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見文件要求，依法有效的使用財(cái)政資金，提高資金的使用效率，在工作運(yùn)行中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的使用效率和最佳的實(shí)施效果，財(cái)政收支預(yù)算得到了較好的制度保障，已完成2023年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)工作，2023年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，總金額349.7萬元，已按照財(cái)政部門要求完成審核。績效目標(biāo)內(nèi)容詳見表：

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：1.2023年預(yù)算公開表