按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市工業(yè)博物館的主要職責是：

　　（一）向公眾免費提供市民參觀、游玩、教育場所。

　　（二）對工業(yè)文物進行搜集、保存、研究、傳播和展覽。

　　（三）維護文物、場館的安全。

　　二、機構設置

　　天水市工業(yè)博物館為天水市工業(yè)和信息化局下屬的全額撥款事業(yè)單位。下設辦公室、藏品保管與陳展部、公眾服務部、經(jīng)營部、設備管理部和安全管理部六個職能科室。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年收入預算177.19萬元，其中一般公共預算財政撥款收入177.19萬元，2022年未獨立預算。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算177.19萬元，2022年未獨立預算。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出97.19萬元，其中人員經(jīng)費90.28萬元，公用經(jīng)費6.91萬元，2022年未獨立預算。

　　2、項目支出

　　2023年項目支出80萬元，2022年未獨立預算。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、文化旅游體育與傳媒支出160.09萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出7.9萬元。

　　3、衛(wèi)生健康支出3.92萬元。

　　4、住房保障支出5.28萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市工業(yè)博物館無非稅收入。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2023年天水市工業(yè)博物館無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費

　　2023年三公經(jīng)費預算0萬元，2022年未獨立預算。

　　其中：

　　1. 因公出國（境）費用 0萬元，2022年未獨立預算。

　　2. 公務接待費0萬元，2022年未獨立預算。

　　3. 公務用車購置及運行維護費 0萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費0萬元），2022年未獨立預算。

　　（二）培訓費

　　培訓費0.66萬元，2022年未獨立預算。

　　（三）會議費

　　2023年未對會議費進行單獨預算。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費6.91萬元，2022年未獨立預算。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年無政府采購預算。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截止2022年年末，無國有資產(chǎn)占用情況。

　　（三）預算績效管理情況

　　2023年天水市工業(yè)博物館申報項目績效目標1項，批復80萬元，為天水市工業(yè)博物館運行經(jīng)費80萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：1.天水市工業(yè)博物館預算公開表.xlsx

　　2.天水市工業(yè)博物館運行經(jīng)費績效目標.doc